授权方月度品质巡检记录表
文件编号规则：FC-BG-QUAL-012
适用范围：适用于公司所有授权代工合作方、定点外协供应商、长期来料供方的月度例行品质巡检、现场稽核、制程核查、成品抽检、问题整改追踪，用于授权合作方动态品质管控、月度考评、风险预警及ISO体系归档追溯
版本：V1.0
一、巡检基础信息
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巡检月份
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______年____月
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巡检日期
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______年____月____日
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授权合作方名称
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________________________________________
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合作品类/产品
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________________________________________
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供方等级
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□核心供方 □合格供方 □观察供方 □整改供方
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巡检方式
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□现场实地巡检 □资料台账审核 □成品抽样复检 □综合稽核
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巡检人
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______________
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陪同对接人
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______________
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审核状态
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□月度例行巡检 □异常专项复查 □季度复核
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二、月度常规巡检核查项目
巡检说明：依据我方品质标准、授权加工协议、体系要求逐项核查，无问题勾选合格，存在问题详细记录并纳入整改项。
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巡检大类
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具体巡检项目
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核查标准
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检查结果
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问题备注
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体系与文件管控
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质量体系运行情况
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ISO9001体系有效运行，文件受控、版本最新
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□合格 □轻微异常 □严重异常
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作业/检验标准管控
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现场使用最新版SOP、检验规范，无过期旧版文件
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□合格 □轻微异常 □严重异常
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产品版本迭代执行
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严格执行我方最新产品版本、参数标准，无私自改版
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□合格 □轻微异常 □严重异常
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资质报告有效性
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各类资质、检测报告在有效期内，合规有效
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□合格 □轻微异常 □严重异常
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现场制程管控
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生产作业规范性
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工序操作合规，无违规作业、随意简化工序行为
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□合格 □轻微异常 □严重异常
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生产环境与5S管控
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场地整洁、分区明确、防尘防潮、物料摆放规范
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□合格 □轻微异常 □严重异常
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设备保养与点检
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生产、检验设备定期保养、点检，台账完整
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□合格 □轻微异常 □严重异常
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物料批次管控
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物料批次追溯清晰，先进先出，无混料、错料
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□合格 □轻微异常 □严重异常
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品质检验管控
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来料检验执行情况
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IQC检验到位，记录完整，不良有效拦截
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□合格 □轻微异常 □严重异常
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制程巡检执行情况
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IPQC巡检频次达标，关键工序重点管控，记录齐全
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□合格 □轻微异常 □严重异常
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成品出厂检验情况
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OQC出厂全检/抽检合规，合格方可出货
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□合格 □轻微异常 □严重异常
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检验仪器校准状态
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仪器量具定期校准，在校有效期内，精准可用
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□合格 □轻微异常 □严重异常
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不良与异常管控
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不合格品管控
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不良品隔离、标识、分区存放，无混放流出
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□合格 □轻微异常 □严重异常
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品质异常处理闭环
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月度异常及时上报、分析、整改、验证闭环
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□合格 □轻微异常 □严重异常
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重复不良管控
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往期问题无重复复发，整改措施有效落地
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□合格 □轻微异常 □严重异常
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交付与防护管控
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产品包装防护
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包装标准合规，防护到位，可有效避免运输不良
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□合格 □轻微异常 □严重异常
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交付品质稳定性
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月度交付不良率可控，无批量品质事故、无客诉
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□合格 □轻微异常 □严重异常
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三、月度巡检问题汇总及整改计划
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序号
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问题详细描述
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问题等级
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整改要求
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责任方
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计划完成时间
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验证结果
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备注
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1
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□轻微 □一般 □严重
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□合格闭环 □未整改 □整改不达标
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|||||
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2
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□轻微 □一般 □严重
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□合格闭环 □未整改 □整改不达标
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|||||
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3
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□轻微 □一般 □严重
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□合格闭环 □未整改 □整改不达标
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四、月度品质数据汇总分析
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月度总交付批次
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______ 批
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不良批次
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______ 批
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月度不良率
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______ %
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客诉/异常次数
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______ 次
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往期问题复发数
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______ 项
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问题闭环率
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______ %
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月度品质小结：________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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下月管控重点/改进要求：________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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五、月度巡检综合评定结论
□ 优秀：体系运行良好、制程稳定、品质达标、无异常复发、无批量不良，维持核心供方等级
□ 合格：整体品质可控，存在少量轻微问题，整改闭环及时，维持正常合作
□ 待整改：存在一般品质问题，管控有漏洞，需限期整改，纳入重点观察管控
□ 不合格：批量不良、问题重复复发、体系失效、存在重大品质风险，启动约谈/减量/暂停合作机制
综合评定说明：________________________________________________________________________
六、签字确认
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巡检人签字
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______________
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巡检日期
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______年____月____日
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品控部审核
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______________
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采购/业务审核
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______________
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供方对接确认
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______________
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管理层终审
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______________
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七、表单管理规范
1. 所有授权合作方每月必须完成一次例行巡检，做到月度核查、月度复盘、月度改进；
2. 巡检问题逐项登记、闭环追踪，严禁漏记、虚记、无整改闭环现象；
3. 本表作为授权供方月度考评、等级调整、合作续约、淘汰终止的核心依据；
4. 与《合作方品质准入评审表》联动使用，实现供方准入、月度巡检、年度复评全周期管控；
5. 表单按月归档，留存期限不少于3年，满足ISO质量体系审核及品质追溯要求。
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