合作方质量问题整改通知单
文件编号规则：FC-BG-QUAL-014
适用范围：适用于所有外协、代工、供货合作方在来料、制程、成品交付、售后客诉、一致性核查、月度巡检中出现的各类质量问题，作为我方正式书面整改通知、问题追责、限期改善、验证闭环、供方考核归档的唯一正式单据。
版本：V1.0
一、基础信息
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整改单编号
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开具日期
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______年____月____日
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合作方名称
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合作品类/产品型号
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问题关联批次
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问题来源
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□来料检验异常 □生产制程异常 □成品抽检不良 □交付品质问题 □产品一致性偏差 □月度巡检不合格 □客户投诉/退货 □版本执行偏差 □其他
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关联单据
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异常单号/巡检单号：___________________________
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要求完成日期
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______年____月____日
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二、质量问题事实描述
不良现象、问题数量、发生场景、对标标准、造成影响（据实详细填写）：
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问题等级判定：□轻微问题 □一般质量问题 □严重批量质量问题 □重大品质事故/客诉
问题性质判定：□偶发操作偏差 □管控疏漏 □未按标准执行 □私自变更工艺/物料 □重复性复发问题 □体系管控失效
三、立即临时处置要求
为防止问题扩大、不良流入市场，责令合作方即刻执行以下临时管控措施：
1. 对同批次在制、在库、待出货产品执行全检/筛选，隔离所有不良品，严禁不良流出。
2. 对前后关联批次进行追溯排查，确认是否存在同类隐性问题。
3. 临时暂停对应工序/物料出货，待整改验证合格后方可恢复交付。
临时处置执行情况：________________________________________________________________________
四、原因分析（供方填写）
要求：从人、机、料、法、环、测维度逐项排查，区分直接原因与根本原因，禁止仅描述现象、无深度分析。
直接原因：________________________________________________________________________
根本原因：________________________________________________________________________
问题复盘小结：________________________________________________________________________
五、整改及预防措施（供方填写）
1. 纠正措施（当下问题整改）：
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2. 预防措施（杜绝复发长效机制）：
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3. 人员培训/工艺优化/标准固化措施：
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六、整改执行信息
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供方整改负责人
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整改实际完成日期
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______年____月____日
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整改佐证资料
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□整改照片 □检验记录 □培训记录 □工艺更新文件 □复测报告 □无
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七、我方验证与闭环判定
验证结果核查：________________________________________________________________________
最终闭环判定：
□ 整改合格、予以闭环：问题整改到位、预防措施有效、无复发风险
□ 整改不通过、需二次整改：整改流于形式、未解决根本问题、仍存在风险
□ 严重不合格、升级处置：拒不整改/整改无效，启动考核、减量、暂停合作、终止合作机制
后续管控要求：________________________________________________________________________
八、考核处置判定（品控/采购填写）
□ 免考核，以整改教育为主 □ 扣除当月品质考核分 □ 扣除对应品质保证金 □ 纳入降级观察供方 □ 暂停新单合作 □ 终止合作评估
考核说明：________________________________________________________________________
九、双方签字确认
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开具人（品控）
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品控部审核
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采购/业务审核
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管理层终审
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合作方对接人签字
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确认日期
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______年____月____日
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十、单据管理规范
1. 本单据为合作方质量问题唯一正式书面整改凭证，一式两份，供需双方各执一份，归档留存。
2. 供方必须在规定时限内完成整改回复，逾期未回复、未整改视为默认问题属实、自愿接受考核。
3. 本单据所有整改记录、验证结果，同步录入供方月度品质考评台账，作为等级升降、续约、淘汰核心依据。
4. 重复收到整改单的合作方，自动纳入重点管控名单，加密巡检频次、重点核查。
5. 单据留存期限不少于3年，满足ISO质量体系审核、品质追溯、供方追责要求。
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