成品质量判定、分级、放行管控程序V1.0
文件编号：FC-QP-010-V1.0
体系归属：飞蚕质量管理体系（二级程序文件）
适配依据：ISO9001:2015 8.6产品放行、8.5生产和服务提供、10.2不合格输出控制、飞蚕质量管理手册、产品标准版本管控程序、来料检验程序、试样试产评审程序
归口部门：品控部
适用模式：飞蚕品牌授权、IP输出、轻资产联营、外协代工量产、全品类成品出库管控模式
生效版本：V1.0
1 目的
为统一飞蚕全品类成品质量判定标准、品质分级规则、出库放行流程，规范成品终检、等级划分、合格放行、特采放行、不合格隔离、禁止出库全流程管控，彻底解决成品判定口径不统一、优劣混装、等级乱标、无审批放行、不良品流出等品质风险，建立“检验有标准、判定有依据、分级有规则、放行有审批、流出可追溯”的成品出库管控闭环，保障终端市场产品品质稳定、等级匹配、口碑可控，规避批量客诉、品牌品质事故，特制定本程序。
2 适用范围
本程序适用于飞蚕所有自研品类、迭代改款品类、授权代工品类成品的最终质量检验、品质等级判定、批次分级、出库评审、放行审批、隔离处置管理。覆盖成品生产完工、入库终检、等级归类、标识张贴、仓储分区、出库放行、异常拦截、售后溯源全流程。适用于公司品控、仓储、业务、运营部门及所有授权代工生产主体、外协成品交付单位，是飞蚕成品质量判定、分级、出库放行的唯一体系依据。
3 术语与定义
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成品终检：产品生产、组装、包装全部完成后，依据受控产品标准、封样参数、验收规范开展的最终符合性检验，为成品等级判定与放行提供数据依据。
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成品质量分级：根据成品外观、工艺、尺寸、性能、瑕疵程度、批次稳定性，将成品划分为不同品质等级，实现分级归类、分级销售、分级交付。
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正常合格放行：成品完全符合受控标准、无超标瑕疵、参数达标、批次稳定，经检验审批后正常出库交付。
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特采让步放行：成品存在轻微非功能性、非安全性瑕疵，不影响使用与终端销售，经专项审批后限定范围、限定渠道让步出库。
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不合格禁止放行：成品存在硬性瑕疵、参数超标、功能异常、安全隐患、批量不良，严禁出库、禁止流向终端市场。
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混级混放：不同品质等级成品未隔离、未标识、混存混装、统一出库，造成终端品质层级混乱的违规管控状态。
4 职责分工
4.1 最高管理者
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审批重大批量成品特采放行、重大不合格品处置、全域成品品质分级规则；
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对成品出库重大品质事故、放行风险承担最终管理责任。
4.2 管理者代表
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统筹成品判定、分级、放行体系机制搭建与全域落地；
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审核成品分级标准、放行管控规则、批次异常处置方案；
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监督成品零违规放行、零混级混放、零不良流出管控落地。
4.3 品控部（总归口部门）
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制定、更新全品类成品终检标准、质量分级细则、放行判定准则；
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负责所有成品批次终检、数据记录、等级判定、品质定性；
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出具成品检验报告、分级结果、放行意见，执行放行审批管控；
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对不合格成品、异常批次进行隔离、标识、督办整改、复检闭环；
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管控特采放行流程、台账登记、溯源管理，杜绝违规特采；
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巡查仓储成品分级存放、标识管理，杜绝混级混放、错级交付。
4.4 仓储部
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严格执行“先检验、后入库、分级存放、审批放行”原则；
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根据品控分级结果分区存放成品，张贴对应等级标识，杜绝混装混放；
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无合格放行审批、无等级标识、未检验成品严禁出库交付；
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对不合格成品执行物理隔离、挂牌警示，防止误出库、误流转。
4.5 业务/销售部
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根据成品品质等级匹配对应销售渠道、定价体系、客户需求；
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严禁超等级承诺、跨等级交付、私自调配不同等级成品；
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反馈终端等级适配问题，支撑成品分级标准持续优化。
4.6 授权代工合作方
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严格按照飞蚕成品标准生产、自检、初判，杜绝批量不良产出；
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配合品控终检、分级判定、异常整改，不得私自定级、私自放行；
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严禁私自混级包装、隐瞒成品瑕疵、违规交付成品。
5 成品管控核心原则
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无标准不判定、无检验不分级、无审批不放行：所有成品必须依据最新受控版本标准检验定级，未经品控判定、无放行审批禁止出库。
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一品一级、一批一判、分级隔离：单批次成品独立检验、独立定级、独立标识，不同等级严格分区存放，杜绝混级混放。
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版本唯一、对标封样：成品判定分级仅以最新受控产品标准、定型参数、封存样品为唯一依据，禁止旧版、草稿版、私版标准判定。
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合格严控、特采慎批、不合格零流出：正常合格严格对标，特采限定范围，不合格彻底隔离清零，杜绝品质外流风险。
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全程留痕、批次溯源：检验、定级、放行、出库、整改全流程台账留存，批次可查、责任可追。
6 成品质量分级标准与判定细则
全品类统一划分为优等品、合格品、特采品、不合格品四个等级，所有品类分级口径统一、判定标准量化、瑕疵边界清晰，杜绝主观判定。
6.1 优等品（A类）
完全符合最新受控标准与封样要求，无任何外观瑕疵、尺寸偏差、工艺缺陷，参数全部达标、性能稳定、色差一致、包装完好，无任何可感知品质差异，为品牌标准品质成品，适配全渠道正常销售、高端交付。
6.2 合格品（B类）
核心参数、功能性能、合规指标完全达标，允许存在极轻微、不明显、非直观、不影响观感与使用的常规工艺痕迹，无超标瑕疵、无批量偏差、无功能异常，满足常规市场销售、标准交付要求。
6.3 特采品（C类，让步接收）
核心品质、安全性能、合规指标达标，仅存在轻微外观瑕疵、局部工艺微调痕迹，不影响使用功能、不影响产品安全、不构成客诉隐患，无法作为标准合格品销售，需专项审批、限定渠道、明确告知后定向交付，严禁冒充优等品、合格品流通。
6.4 不合格品（D类，禁止放行）
存在以下任一情况直接判定为不合格品，禁止出库、禁止销售：参数超标、尺寸超差、材质不符、色差严重、功能异常、结构缺陷、破损脏污、批量工艺不良、合规不达标、存在安全隐患、与封样严重不符、重复性高频瑕疵。
7 成品质量判定流程
闭环流程：成品完工归集→批次核对→终检抽样/全检→数据核验→等级判定→标识张贴→分级入库
7.1 成品批次归集
代工方/生产端完工后，按生产批次归集成品，标注批次号、生产日期、物料批次、工艺版本，严禁跨批次混装、乱归集，确保每一批次成品来源可追溯。
7.2 成品终检实施
品控部依据品类风险等级执行差异化检验：核心品类、新品批次、异常批次执行全检或加严抽检；稳定成熟品类执行标准抽检。重点检验：外观工艺、色差质感、尺寸公差、结构适配、功能性能、包装标识、合规参数、封样一致性，完整记录检验数据、不良类型、不良数量、批次合格率。
7.3 综合等级判定
品控根据实测数据、瑕疵类型、不良比例、风险等级，对照统一分级细则，逐批次判定成品等级（优等品/合格品/特采品/不合格品），出具《成品批次检验与分级判定报告》，明确批次品质结论与处置建议。
7.4 等级标识与分级入库
判定完成后，仓储根据等级结果张贴对应等级标识，严格分区、分层、分批次存放，严禁不同等级成品混放、混箱、混堆，确保账、物、等级、批次完全一致。
8 成品分级放行管控机制
所有成品出库必须执行分级对应、权限审批、凭证放行、批次核对机制，无审批、无凭证、无等级标识一律禁止出库。
8.1 优等品/合格品正常放行
批次判定为优等品、合格品的成品，由品控出具《成品放行单》，标注批次、等级、检验版本、放行日期，经品控负责人审核签字后，仓储凭有效放行单据办理出库、发货，适配全渠道正常销售交付。
8.2 特采品让步放行管控（严控）
特采品严禁自动放行，必须启动专项审批流程：业务提交《成品特采放行申请》，说明特采原因、交付渠道、客户知情情况、风险防控措施，经品控部审核、管理者代表批准后方可放行。特采成品必须单独标识、单独台账、定向交付，严禁流入标准销售渠道、严禁冒充合格品。
8.3 不合格品禁止放行与隔离处置
判定为不合格的成品，立即执行物理隔离、红色不合格标识、锁定库存，禁止任何形式出库、销售、流转。由品控部界定不良原因、不良等级，分类处置：可返工成品责令返工复检、重新定级；不可返工成品统一报废或内部处置，全程登记留痕。
8.4 例外放行管控（紧急补单）
特殊紧急订单、工期紧急场景需未完成全项检验先行出库的，必须经最高管理者专项审批，明确例外放行范围、数量、风险责任、后续补检时限，全程重点跟踪，补检不合格立即召回，杜绝无审批例外放行、无限期例外放行。
9 批次异常与等级纠错管控
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等级纠错：复检、抽检发现定级错误、等级偏差的，立即冻结该批次出库，重新检验、重新定级、更换标识、调整分区，同步更正台账记录。
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批次冻结：出现批量品质波动、瑕疵扩散、标准适配存疑的批次，立即冻结库存，暂停放行，复盘问题、整改闭环、复检合格后方可恢复出库。
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混级整改：发现混级混放、错装错发的，立即全批次排查分拣、重新分级、重新标识，追溯前端管控漏洞，杜绝重复发生。
10 台账、标识与溯源管理
品控部建立《成品检验分级与放行总台账》，逐批次登记：产品名称、品类版本、生产批次、生产日期、检验结果、品质等级、放行类型、审批人、出库数量、流向渠道、处置记录。
所有检验记录、分级报告、放行单据、特采审批资料、异常处置资料实行电子+纸质双归档，留存周期不少于3年，实现成品从完工判定、分级存放、审批放行、终端流向的全链条可追溯，满足内审外审、品质复盘、客诉溯源、责任追责需求。
11 违规管控与考核追责
出现以下违规行为，纳入部门及授权合作方质量考核，从严追责：
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未检验、未定级、无审批私自放行成品、违规出库交付；
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主观随意定级、错判等级、隐瞒瑕疵、虚假检验数据；
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不同等级成品混放、混装、混发，造成终端品质混乱、客诉纠纷；
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私自特采、无审批让步放行、不合格品违规流出；
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擅自涂改等级标识、放行单据、批次台账，破坏溯源体系；
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代工方私自定级、私自放行、混级包装、隐瞒批量不良问题。
12 附则
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本程序为飞蚕成品质量判定、分级、放行管控的唯一二级程序，所有成品终检验收、等级划分、出库放行、异常处置工作均遵照本文件执行；
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本程序与《不合格品控制程序》《产品标准版本管控程序》《来料检验程序》《试样试产评审程序》联动配套，形成从原料、试制、量产到成品出库的完整品质闭环；
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本程序由飞蚕品控部负责解释、修订、培训宣导与全域落地监督；
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本程序自发布之日起全域生效，全员、全部门、全授权合作主体强制执行。
编制部门：飞蚕品控部
审核人：__________
批准人：__________
发布日期：__________
版本号：V1.0
© 版权声明
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