不合格品判定、隔离、处置、复盘程序V1.0
文件编号：FC-QP-011-V1.0
体系归属：飞蚕质量管理体系（二级程序文件）
适配依据：ISO9001:2015 10.2不合格输出、8.6产品放行、8.5生产和服务提供控制、飞蚕质量管理手册、产品标准版本管控程序、来料检验程序、成品放行管控程序
归口部门：品控部
适用模式：飞蚕品牌授权、IP输出、轻资产联营、多代工、多供应链来料及成品全域质量管控模式
生效版本：V1.0
1 目的
为统一飞蚕全域不合格品判定标准、隔离规范、处置流程、复盘机制，建立从来料、制程、试产、成品、库存全场景的不合格品闭环管控体系，杜绝不合格物料、半成品、成品混入量产、流入市场、流出终端，防止问题重复复发，彻底解决不合格品识别不清、隔离不严、处置随意、整改流于形式、无复盘无预防的管控漏洞，保障供应链及成品品质一致性、稳定性、可追溯性，降低批量报废、返工、客诉及品牌品质风险，特制定本程序。
2 适用范围
本程序适用于飞蚕全品类、全流程不合格品管控，涵盖供应链来料不合格、外协半成品不合格、制程工序不良、试样试产不合格、库存呆滞不良、成品终检不合格、客诉退回不良品等所有不合格场景。覆盖不合格品识别判定、标识隔离、冻结锁定、分级处置、审批执行、返工复检、报废核销、问题复盘、纠正预防、台账归档全流程。适用于公司品控、采购、仓储、业务、运营及所有授权代工合作方、外协供货单位，是飞蚕不合格品管控、异常闭环、风险预防的唯一体系依据。
3 术语与定义
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不合格品：材质、规格、尺寸、工艺、外观、性能、合规指标、包装标识等，不符合飞蚕最新受控产品标准、封样参数、技术协议及国标行标要求的物料、半成品、成品。
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轻微不合格：仅存在非功能性、非安全性轻微外观瑕疵，不影响结构、性能、合规及终端使用，无批量扩散风险的单点不良。
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一般不合格：局部工艺偏差、局部瑕疵，可通过返工、返修恢复合格状态，无系统性、批量性问题的不良品。
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严重不合格：材质不符、参数超标、结构失效、功能异常、合规不达标、存在安全隐患，无法返工修复，或出现批量系统性不良。
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隔离管控：对不合格品实施物理分区、专属区域存放、挂牌标识、系统锁定，禁止混放、混用、误流转、误出库的管控动作。
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特采让步：针对非关键、非安全类轻微不合格，经专项审批后限定渠道、限定范围让步使用或放行，不纳入常规合格交付。
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复盘改善：针对不合格品产生根源、流转漏洞、管控缺陷进行全维度分析，制定纠正、预防、固化措施，杜绝同类问题重复发生。
4 职责分工
4.1 最高管理者
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审批重大批量不合格品处置方案、大额报废核销、全域性品质整改预案；
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审批重大、特殊场景不合格品特采放行、例外处置事项；
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对全域不合格品管控失效、重大品质事故承担最终管理责任。
4.2 管理者代表
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统筹不合格品管控体系搭建、流程落地、机制优化；
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审核批量不合格处置、复盘报告、纠正预防措施、品质整改方案；
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监督不合格品隔离、处置、复盘、预防全闭环落地，杜绝问题复发。
4.3 品控部（总归口部门）
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统一不合格品判定标准、分级规则、隔离标识规范、处置流程；
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负责全场景不合格品识别、判定、定级、取证、台账登记；
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下达隔离、冻结、返工、返修、报废、禁止放行管控指令；
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组织不合格品原因分析、批次复盘、整改验证、效果确认；
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审核特采申请、返工复检结果、报废核销资料；
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跟踪纠正预防措施落地，固化标准、工艺、管控要求，形成长效预防机制。
4.4 采购/供应链部
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对接供应商、代工方落实来料及生产不合格品退货、补货、整改追责；
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配合品控完成不良批次溯源、原因核查、损失统计、索赔对接；
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同步优化供应链准入、下单标准、供货管控，从源头降低不良率。
4.5 仓储部
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严格执行不合格品隔离、分区存放、挂牌警示、库存锁定；
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严禁不合格品私自流转、发料、混放、出库、销售；
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配合完成不合格品盘点、归集、处置执行、状态更新。
4.6 业务/销售部
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负责终端退回不良品归集、报备、溯源；
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严禁私自接收、售卖、流转未经审批的不合格品；
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配合客户端不良问题解释、风险管控、售后闭环。
4.7 授权代工/供货合作方
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落实自检自查，提前识别生产、来料过程不合格品；
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严格执行飞蚕隔离、返工、报废、整改要求，如实上报不良数据；
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承担不合格品造成的返工、报废、工期延误、品牌损失等对应责任；
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落实复盘整改措施，优化生产工艺与品控管理，杜绝重复不良。
5 不合格品分级判定标准
依据不良影响程度、风险等级、扩散范围，将不合格品统一分为三级，实现分级判定、分级隔离、分级处置、分级复盘，杜绝一刀切管控或放任不管。
5.1 轻微不合格（一级）
仅限外观轻微工艺痕迹、微小瑕疵、不影响结构、性能、安全、合规、使用功能，无批量扩散问题，不会引发客诉与安全风险，可选择性特采或挑选使用。
5.2 一般不合格（二级）
存在明确工艺不良、局部尺寸偏差、外观瑕疵超标，单批次零星不良，无系统性问题，可通过返工、返修、复检达到合格标准，整改后可正常入库交付。
5.3 严重不合格（三级）
出现材质不符、参数严重超标、结构失效、功能故障、色差严重、破损脏污、合规不达标、安全隐患；或单批次批量不良、系统性工艺偏差、重复复发问题。此类不良禁止特采、禁止私自返工、禁止流入量产及市场，原则上执行退货或报废处置。
6 不合格品强制隔离与标识管控
所有一经判定的不合格品，必须执行先隔离、后处置、无隔离不流转的刚性原则，杜绝管控漏洞。
6.1 即时隔离锁定
品控判定不合格后，立即通知仓储/生产/代工方停止使用、停止流转、停止出库，当场完成物理隔离，移入专属「不合格品隔离区」，与合格物料、成品完全分区存放，严禁混堆、混箱、混批次。同步在库存台账、系统内锁定对应批次，禁止随意操作。
6.2 统一标识挂牌
所有不合格品必须张贴红色《不合格品标识卡》，明确标注：产品名称、规格型号、批次号、不良数量、不合格等级、不良原因、判定日期、判定人、处置状态。未挂牌、未标识的不良品一律视为违规流转，纳入考核追责。
6.3 隔离区域管控
不合格品隔离区实行专属管理、封闭管控，仅品控及授权管理人员可进出操作，禁止随意取用、私自开箱、私自整改、私自转运。隔离区物料日清日结，杜绝长期堆积、状态混乱、遗忘处置。
7 不合格品分级处置流程
标准闭环流程：识别判定→隔离标识→批次冻结→分级处置→复检确认→闭环核销→台账更新
7.1 返工返修处置（适用于二级一般不合格）
对可修复、可整改的不良品，由品控部出具《不合格品返工整改单》，明确整改标准、工艺要求、整改时限、复检要点。生产/代工方按标准完成返工返修后，统一提交品控全项复检，复检合格可解除隔离、转为合格品正常入库放行；复检仍不合格的，升级为严重不合格，执行报废或退货处置。
7.2 特采让步处置（严控、仅限一级轻微不合格）
特采为特殊让步手段，严禁滥用。仅非安全、非功能、非合规类轻微外观瑕疵可申请特采，由业务部门提交《不合格品特采审批单》，注明特采原因、数量、交付渠道、客户知情情况、风险防控措施，经品控审核、管理者代表批准后方可执行。特采产品单独标识、单独台账、定向交付，严禁冒充合格品流入标准销售渠道。
7.3 退货拒收处置（适用于二级、三级来料不合格）
供应链来料出现不合格的，由品控出具不良判定依据及检验记录，采购对接供应商限期整批退回、重新补货，同步统计不良损失、纳入供应商品质考核，追究工期、损耗、返工成本损失。严禁供应商就地简单处理后未经复检直接复用。
7.4 报废核销处置（适用于三级严重不合格）
无法返工、无法特采、存在安全隐患、批量严重不良的产品，启动报废核销流程。由品控部出具报废判定意见，登记报废清单、拍照取证，经部门审核、管理者代表、最高管理者审批后，统一集中报废处理，全程留痕、台账核销，杜绝报废物料回流复用、私自倒卖、私自流转。
7.5 退回返修处置（终端客诉退回品）
终端退回不良成品，统一归集隔离、逐一检验判定，可修复的返工复检合格后入库；不可修复的直接报废处置，同步溯源生产批次、管控漏洞，纳入批次复盘范围。
8 不合格品复盘与预防管控（核心防复发）
所有不合格品不允许只处置、不复盘，单笔严重不良、批量一般不良、重复复发不良必须启动专项复盘，形成闭环改善。
8.1 复盘触发条件
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判定为三级严重不合格的所有批次；
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单批次不良率超标、批量性不良；
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同一问题重复出现2次及以上；
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造成返工报废、工期延误、客户投诉、品牌负面影响的不良；
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内审、外审核查发现的系统性不合格问题。
8.2 复盘核心内容
品控部牵头组织采购、业务、代工方开展复盘，从人、机、料、法、环、测六大维度溯源：不良产生根源、过程管控漏洞、标准执行偏差、检验漏失、供应链管控缺陷、版本混用问题，明确直接原因、根本原因、流出原因。
8.3 纠正与预防措施
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纠正措施：完成当前批次处置、返工、退货、报废，清零现有不良库存；
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预防措施：优化标准、更新工艺、加强巡检、加严抽检、供应商约谈整改、作业规范升级、版本管控加固，从机制上杜绝同类问题复发。
8.4 效果验证与固化
所有整改措施落地后，品控部持续跟踪验证1-3个生产批次，确认问题彻底清零、无复发后，同步更新产品标准、工艺文件、检验规范、管控台账，将临时整改经验固化为常态化管控机制。
9 台账、记录与溯源管理
品控部建立《不合格品管控总台账》，逐笔、逐批次登记：产品名称、规格、批次、不良数量、不合格等级、发现场景、判定依据、隔离时间、处置方式、审批记录、复盘结果、整改闭环状态、责任人。
所有检验记录、不良照片、隔离记录、返工单、特采审批单、报废清单、复盘报告、整改验证资料实行电子+纸质双归档，留存周期不少于3年，满足内审外审、批次溯源、品质追责、纠纷举证需求。
10 违规管控与考核追责
出现以下违规行为，纳入部门及授权合作方质量考核，从严追责、限期整改：
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发现不合格品不隔离、不标识、不上报，私自混用、发料、出库、销售；
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隐瞒不良问题、篡改不良数据、虚假复检、规避管控；
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无审批私自特采、私自返工、私自放行严重不合格品；
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报废物料私自回流、私自复用、违规流转；
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批量不良不复盘、不复改、屡改屡犯，问题长期无法闭环；
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供应商/代工方反复产出同类不合格品、拒不整改、整改无效。
11 附则
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本程序为飞蚕全域不合格品判定、隔离、处置、复盘管控的唯一二级程序，所有场景不合格品管控工作均遵照本文件执行；
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本程序与《产品标准制定与版本管控程序》《来料/供应链货品质量检验程序》《成品质量判定、分级、放行管控程序》《试样试产质量评审程序》完全联动，形成全流程品质闭环；
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本程序由飞蚕品控部负责解释、修订、培训宣导与全域落地监督；
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本程序自发布之日起全域生效，全员、全部门、全授权合作主体强制执行。
编制部门：飞蚕品控部
审核人：__________
批准人：__________
发布日期：__________
版本号：V1.0
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文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
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