合作方质量违规整改、评级、汰换程序V1.0
文件编号：FC-QP-016-V1.0
体系归属：飞蚕质量管理体系（二级程序文件）
适配依据：ISO9001:2015 8.4外部提供控制、9.1监视测量、10.2不合格输出、10.3不符合纠正、飞蚕合作方准入程序、巡检管控程序、品质一致性管控程序、产品迭代升级程序
归口部门：品控部
适用模式：飞蚕品牌授权、外协代工、供应链供货、联营合作方全域质量违规管控、动态评级、优胜劣汰管控模式
生效版本：V1.0
1 目的
为规范所有授权合作方质量违规判定、问题整改闭环、动态信用评级、分级管控、优胜劣汰、汰换清退全流程管理，解决合作方违规作业、品质滑坡、整改敷衍、屡改屡犯、优劣不分、管控无抓手、淘汰无依据的管理痛点。建立“违规有判定、问题有整改、过程有评分、等级有差异、优劣有奖惩、落后有汰换”的标准化供方动态管控机制，持续优化供应链品质梯队，保障全系授权产品品质稳定、统一、可控，规避品牌风险与批量品质事故，特制定本程序。
2 适用范围
本程序适用于飞蚕所有已准入授权合作主体，包含外协代工工厂、成品供货方、核心物料供应商、联营生产合作方、外包服务合作方。覆盖合作方日常量产、版本迭代、标准落地、现场管控、交付服务全过程的质量违规识别、违规定级、整改跟进、复检核销、月度/季度/年度评级、分级授权、订单调控、预警约谈、暂停合作、永久汰换全闭环管控。是飞蚕合作方品质考核、等级评定、违规追责、汰换清退的唯一体系依据，与现有供方准入、巡检、一致性管控程序深度联动。
3 术语与定义
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质量违规：合作方未按飞蚕质量标准、工艺规范、授权要求、管控流程执行生产/服务，导致标准偏离、品质异常、管控缺失、风险隐患的所有不符合行为。
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闭环整改：针对质量违规问题，完成问题排查、原因分析、纠正整改、预防优化、复检验证、台账核销的完整管控动作，杜绝表面整改、虚假整改。
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动态评级：以违规次数、整改质量、批次品质、客诉情况、配合度为核心，对合作方开展周期性量化评分、等级调整的动态管控机制。
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分级管控：根据合作方质量等级，差异化实施巡检频次、订单分配、授权范围、准入权限、合作优先级的管控模式。
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预警管控：合作方品质下滑、违规频发、整改不达标时，启动风险预警、限期整改、加密监管的过渡管控状态。
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汰换清退：对严重违规、系统性品质失效、整改无效、持续不达标的合作方，执行暂停授权、终止合作、清退出合格供方名录、永久剔除合作体系的终极管控动作。
4 职责分工
4.1 最高管理者
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审批合作方重大质量违规处置、特级汰换、永久清退、重大处罚决议；
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审批年度合作方品质评级总结果、核心供方调整方案；
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对合作方违规管控失效、重大品质事故损失承担最终管理责任。
4.2 管理者代表
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统筹本程序体系落地、规则优化、评级机制、汰换标准迭代；
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审核重大违规整改方案、评级调整结果、汰换处置报告；
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协调跨部门资源，解决供方整改滞后、评级争议、汰换落地难点。
4.3 品控部（总归口部门）
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制定质量违规判定标准、评分细则、整改要求、评级规则、汰换条件；
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识别各类质量违规问题、分级判定违规等级、下发整改通知；
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跟踪整改落地、现场复检、效果验证、台账核销，确认闭环状态；
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按月/季度/年度统计供方品质数据，开展动态评级、等级更新；
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发起预警、约谈、限流、暂停授权、汰换清退流程，出具处置报告；
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建立供方违规整改、评级、汰换全生命周期档案，联动各质量程序。
4.4 采购/供应链部
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配合品控跟进供方整改落地、约谈对接、问题协调；
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根据供方评级结果，执行订单分配、供货比例、合作权限调整；
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落实汰换供方终止合作、物料切换、库存清理、风险兜底工作。
4.5 企划中心
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参与品牌质感、外观视觉、包装IP类质量违规的判定与整改验收；
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配合核查供方品牌标准违规、品质一致性违规问题，参与等级评定。
4.6 业务/仓储部
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同步终端客诉、品质反馈、交付异常，协助锁定供方违规问题；
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配合违规批次隔离、库存分拣、风险出货管控、售后处置。
4.7 授权合作方
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严格遵守飞蚕质量管控规则，杜绝各类质量违规行为；
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收到整改通知后按期、按质完成整改，提交真实佐证资料；
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配合评级核查、现场复检、约谈复盘，主动优化品质管控体系；
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承担自身质量违规导致的返工、报废、客诉、品牌损失及处罚责任。
5 核心管控原则
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违规必识别、问题必整改、整改必验证、闭环必留痕：所有质量问题无例外纳入管控，杜绝放任不管、口头整改、无记录闭环。
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量化评分、客观评级、动态调整：以数据为依据开展等级评定，杜绝主观判定，实现供方品质状态真实可视化。
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分级施策、奖惩分明、优胜劣汰：优质供方优先合作，问题供方限流整改，劣质供方直接汰换，持续优化供应链品质梯队。
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预防为主、纠偏为辅、长效固化：通过违规复盘、评级分析，挖掘系统性短板，从源头规避重复违规。
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全程联动、闭环贯通：与供方准入、巡检、一致性管控、产品迭代程序无缝衔接，实现全生命周期管控。
6 质量违规分级与判定标准
结合违规影响范围、风险等级、损失程度、复发情况，将合作方质量违规分为一般违规、较重违规、严重违规、特级违规四个等级，实行分级处置、扣分累加。
6.1 一般违规（四级违规）
单一个别性、轻微性、无流出风险、无批量影响的不规范行为，未造成品质异常与客户投诉。包含：现场作业记录漏填、轻微作业不规范、个别产品细微瑕疵、标识轻微不规范、单次轻微对标偏差、设备日常维护记录缺失等。
处置规则：现场立即整改、当日闭环、台账记录预警，单次扣3分，累计3次升级为较重违规。
6.2 较重违规（三级违规）
多次轻微违规、局部管控缺失、小批量轻微品质偏差、标准落地不到位，存在潜在品质风险，未造成重大损失与客诉。包含：同类轻微问题重复发生、品控巡检记录不真实、新旧物料轻微混用、外观质感小幅偏差、未按要求完成产前对标、整改提交资料不规范等。
处置规则：下发正式整改单，3个工作日闭环，单次扣8分，月度累计2次启动供方预警。
6.3 严重违规（二级违规）
系统性管控漏洞、批量品质异常、标准严重偏离、私自改动工艺参数、私自更换辅料、跨批次品质不一致、漏检放行、整改敷衍虚假、拒不配合巡检工作，造成批量返工、轻微客诉、品牌轻微负面影响。
处置规则：立即暂停新品授权、限制订单量、限期专项整改、全批次排查分拣，单次扣20分，整改不合格降级管控。
6.4 特级违规（一级红线违规）
触碰品质红线、严重违规造假、重大品质事故、恶意违规行为。包含：资质造假、无证代工、私自转包外协、私自更换核心主材、批量严重不良流出、重大客诉舆情、隐瞒品质事故、伪造检验数据、多次整改无效、严重破坏品牌品质一致性、造成重大经济损失与品牌负面影响。
处置规则：立即冻结所有订单、暂停全部授权、启动约谈复盘，直接判定不合格，启动汰换清退流程，单次扣50分。
7 违规整改闭环管控流程
完整闭环：违规识别取证→违规等级判定→下发整改通知→供方原因分析→制定整改方案→落地整改实施→提交佐证资料→复检验证核销→问题复盘固化→台账归档
7.1 违规识别与取证
品控部通过日常巡检、飞检、驻场稽查、批次抽检、成品放行、客诉反馈、跨厂对标等渠道识别合作方质量违规问题，同步完成现场拍照、数据记录、问题描述、批次锁定，固定违规证据，杜绝争议。
7.2 等级判定与整改下发
根据违规事实对照分级标准，判定违规等级，当日出具《合作方质量违规整改通知单》，明确违规事项、违规等级、整改标准、完成时限、佐证要求、扣分规则及逾期后果，同步抄送采购、业务部门备案。
7.3 供方整改实施
合作方接收整改通知后，必须针对问题开展根源分析，区分人为失误、流程漏洞、设备问题、管理缺失，制定纠正措施与长效预防方案，按期完成整改优化，严禁表面整改、临时整改、虚假整改。
7.4 复检验证与闭环核销
整改到期后，合作方提交整改照片、更新文件、培训记录、改善报告等佐证资料，品控部逐项审核，必要时开展现场复检、批次复核。整改合格的予以台账核销、闭环归档；整改不合格、逾期未整改的，升级违规等级、加倍扣分、加重管控。
7.5 复盘固化与预防优化
针对重复违规、共性违规问题，品控部组织专项复盘，梳理管控漏洞，同步更新巡检清单、标准规范、准入评审要点，将整改经验固化为常态化管控要求，从源头杜绝同类问题复发。
8 合作方动态评级管理
采用百分制量化评分，月度初评、季度终评、年度总评，评分结果直接决定合作等级、管控力度、订单权限与合作资格。评分维度包含：违规扣分、整改闭环率、批次品质合格率、客诉率、对标一致性、配合度六大核心指标。
8.1 评级等级划分
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A级优质供方（90-100分）：零严重违规、整改100%闭环、批次品质稳定、无客诉、一致性达标、配合度优秀。
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B级合格供方（80-89分）：无严重/特级违规、轻微违规少量存在、整改及时闭环、品质基本稳定、无批量异常。
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C级预警供方（70-79分）：存在较重违规、轻微违规频发、整改滞后、品质波动、一致性存在偏差、管控薄弱。
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D级淘汰供方（70分以下）：存在严重/特级违规、整改无效、批量品质异常、客诉频发、屡次违规不改。
8.2 分级差异化管控策略
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A级优质供方：优先分配订单、优先开放新品迭代合作、降低巡检频次、优先参与品牌升级项目、免除年度复审专项核查。
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B级合格供方：维持常规巡检、正常订单分配、常规管控，督促优化薄弱环节，冲刺A级标准。
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C级预警供方：加密巡检频次、限制新品授权、缩减新增订单比例、启动专项约谈、限期整改提升，全程重点监管。
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D级淘汰供方：冻结新增订单、暂停所有品牌授权、启动汰换流程、限期整改仍不达标直接清退。
8.3 评级周期与更新机制
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月度初评：每月统计违规扣分、整改情况、品质数据，更新月度等级，实施月度管控调整；
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季度终评：汇总季度所有数据，确定季度正式等级，调整订单与授权权限；
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年度总评：结合全年评级数据、整改表现、品质稳定性、配合度，确定年度最终等级，作为次年合作资格核心依据。
9 预警、约谈与汰换清退流程
9.1 品质预警机制
出现以下情况立即启动供方品质预警：月度较重违规2次及以上、轻微违规累计5次、整改闭环率低于90%、批次不良率持续偏高、一致性偏差频发。预警后品控部下发《供方品质预警通知书》，要求供方制定专项提升方案，15日内完成体系优化，全程加密监管。
9.2 专项约谈机制
预警未改善、降级至C级、出现严重违规、整改敷衍、批量品质异常的合作方，由品控部联合采购部组织专项约谈，对接供方负责人，通报问题、明确整改要求、划定整改时限、告知汰换风险，留存约谈记录与承诺文件。
9.3 分级汰换清退标准
满足以下任一条件，启动对应汰换处置，永久纳入不良合作名录，严禁再次合作：
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限期汰换：连续两个季度C级预警、整改无明显提升、品质持续波动；单次严重违规且整改不合格、多次重复同类严重问题。
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立即汰换：出现任意一次特级红线违规、私自转包代工、资质造假、批量重大品质事故、恶意隐瞒问题、伪造数据；评级降至D级且复盘无改善空间。
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永久清退：汰换后再次违规、拒不执行飞蚕质量管控标准、严重损害品牌权益、造成重大经济损失与舆情风险。
9.4 汰换落地闭环
确定汰换清退的合作方，由品控部出具《合作方汰换处置报告》，经管理者代表审核、最高管理者审批后生效。采购部同步终止合作协议、停止订单下达、完成物料与库存切换；仓储部完成旧版物料、成品隔离处置；品控部更新合格供方名录，冻结所有品牌授权，归档全套处置资料，实现闭环落地。
10 台账与溯源档案管理
品控部建立《合作方质量违规整改与评级汰换总台账》，一户一档、一事一录，完整登记：合作方信息、违规时间、违规等级、问题详情、整改要求、闭环状态、扣分记录、月度/季度/年度评级结果、预警约谈记录、汰换处置结论。所有整改单、复检报告、评分表、约谈记录、汰换文件实行电子+纸质双归档，留存周期不少于3年，满足内审外审、品质追责、合作争议溯源需求。
11 附则
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本程序为飞蚕授权合作方质量违规判定、整改闭环、动态评级、汰换清退的唯一二级管控程序，所有品牌授权、外协、供货、联营合作主体必须严格遵照执行。
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本程序与《授权合作方质量准入评审程序》《合作方生产/服务品质巡检管控程序》《品牌授权产品品质一致性管控程序》形成完整闭环，实现供方“准入-管控-评级-优化-淘汰”全生命周期品质管理。
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本程序由飞蚕品控部负责解释、修订、培训宣导与全域落地监督。
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本程序自发布之日起全域生效，全员、全部门、全授权合作主体强制执行。
编制部门：飞蚕品控部
审核人：__________
批准人：__________
发布日期：__________
版本号：V1.0
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
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