1 目的

2 适用范围

3 术语与定义

• 3.1 授权合作方：经公司资质审核、样品验证、现场稽核通过，纳入合格供方名录、获得正式供货/外协授权的外部合作厂商。
• 月度品质巡检：以自然月为周期，对授权合作方开展的常态化现场稽核、资料核查、制程抽查、品质核验、标准落地检查的例行管控动作。
• 驻厂巡检&远程巡检：核心供方实行现场驻厂/上门巡检，常规供方实行资料+视频+样品远程抽查巡检，按需差异化执行。
• 月度品质纠偏：针对月度巡检发现的轻微偏离、管控松懈、作业不规范问题，当场整改、当月闭环的常态化纠偏机制。
• 月度供方评级：依据巡检结果、来料品质数据、整改落地情况，对授权合作方进行月度品质评分，作为下单配额、合作调整、等级升降的依据。

4 岗位职责

4.1 品控部（巡检主导）

• 制定月度巡检计划、巡检清单、评分标准，统筹全月供方巡检工作；
• 负责合作方现场制程、品控体系、检验标准、品质落地情况核查；
• 抽查供方在制、成品、批次管控、不良处置、追溯管理情况；
• 统计月度供方不良数据、异常频次、整改闭环效果；
• 出具《月度供方品质巡检报告》，完成月度评分、问题汇总、风险预警；
• 跟进月度巡检问题整改、复查验证、闭环归档，落实持续迭代优化。

4.2 采购部（协同执行）

• 配合品控对接合作方，落实月度巡检排期、现场接待、资料提报；
• 核查供方月度资质有效性、交付稳定性、配合整改落地情况；
• 根据月度巡检结果，落实供方下单配额、合作调整、暂停供货等动作；
• 同步供方月度品质问题，督促供方管理层重视品质管控。

4.3 工程部（技术稽核）

• 协助核查供方月度工艺执行、设备参数、治具状态、技术标准落地；
• 针对技术性品质波动、工艺偏离、精度异常提供技术判定与优化建议。

4.4 生产部（现场反馈）

• 月度汇总供方来料适配问题、装配异常、使用缺陷、批次差异；
• 同步现场使用问题，为月度巡检评分提供现场依据。

5 月度巡检分级频次与方式

• A类核心关键供方：每月1次现场上门全项巡检，必查制程、设备、品控、批次、现场管理；
• B类重要常规供方：每月1次抽查巡检（现场/远程轮换），每两月至少1次现场稽核；
• C类辅助低值供方：每月远程资料+样品抽查巡检，季度穿插现场抽检。

6 月度巡检核心检查内容

6.1 资质与合规月度核查

• 营业执照、生产许可、体系认证、环保安规证书有效期；
• 当月有无经营异常、失信、处罚、停产整改记录；
• 客户要求环保、安规、材质报告等专项资料有效性。

6.2 标准对齐核查（重点）

• 是否严格对齐我司图纸、参数、样板、工艺要求、检验标准；
• 有无私自更改材质、工艺、设备参数、作业方式、包装标准；
• 新版标准、变更要求是否全员落地、旧版标准是否作废停用。

6.3 现场制程品质巡检

• 车间5S、生产环境、防尘、防护、仓储防潮防损管控状态；
• 关键工序、特殊工序作业标准化，参数固化、无随意调整；
• 设备点检、保养、校准记录完整，设备状态稳定无失准；
• 在制品标识清晰、批次隔离、无混料、无串批；
• 制程巡检、自检动作落地，不良品隔离、标识、处置规范。

6.4 检验与出货管控核查

• 供方出厂检验流程落地，抽检/全检合规、记录完整；
• 检测设备有效校准、量具状态正常、检验人员操作规范；
• 当月出货批次品质一致性，无批次差异、隐性不良流出；
• 出货标签、批次信息、追溯资料、包装防护符合标准。

6.5 月度品质数据复盘核查

• 当月来料不良率、异常次数、返工返修、报废数据统计；
• 上月问题整改完成情况、复发情况、预防措施落地效果；
• 有无重复性不良、波动性品质异常、隐性品质隐患。

6.6 交付与配合度核查

• 当月交付准时率、批次稳定性、异常报备及时性；
• 配合我司品质核查、整改、标准对齐、试样迭代的响应效率。

7 月度巡检标准作业流程

7.1 月度计划排期（每月1-5日）

7.2 巡检实施与现场核查（每月全周期落地）

7.3 问题分级与当场纠偏

• 轻微问题：现场作业不规范、记录轻微缺失等，当场指导、立即纠偏、当场闭环；
• 一般问题：管控漏洞、记录不全、轻微品质波动，限期3个工作日整改闭环；
• 重大问题：标准偏离、私自改工艺、批量隐患、资质异常，立即暂停新品试样、加严全检、限期整改，同步启动专项稽核。

7.4 整改跟进与复查验证

7.5 月度评分与评级（每月月末）

7.6 月度复盘与资料归档

8 月度评分评级与动态管控

8.1 月度等级判定

• 月度A级（90分及以上）：当月品质稳定、零异常、整改及时、标准落地良好；
• 月度B级（70-89分）：基本合规、偶发轻微异常、整改可闭环、无批量风险；
• 月度C级（70分以下）：品质波动、问题较多、整改滞后、管控松懈、存在隐患。

8.2 月度动态管控措施

• 月度A级：维持正常合作、优先排产、延续宽松管控；
• 月度B级：重点监控、次月加严抽检、重点问题持续跟踪；
• 月度C级：限量下单、来料全检、暂停新品合作、下发整改警告，连续两月C级直接启动降级或淘汰流程。

9 红线问题与紧急处置机制

• 私自更改材质、工艺、参数、标准未报备；
• 现场管控混乱、批量品质隐患、混料风险、追溯失效；
• 资质过期、合规失效、无证生产经营；
• 隐瞒不良、伪造检验记录、数据造假；
• 当月出现重复性不良、批量异常引发我司生产异常。

10 巡检资料归档管理

• 月度巡检计划表、巡检检查表、现场稽核照片及记录；
• 月度问题整改单、复查验证记录、闭环资料；
• 月度品质数据统计表、评分表、评级结果；
• 月度供方品质巡检总结报告、风险预警记录。

11 作业红线与考核追责

• 未按计划开展月度巡检、漏检、敷衍巡检、虚假填报记录；
• 巡检发现问题隐瞒不报、不跟进整改、放任风险持续存在；
• 对红线问题不处置、不预警、不暂停，导致批量品质事故；
• 供方拒不配合月度巡检、拒不整改、屡次违规，未及时上报处置。

12 附则

• 本SOP为授权合作方月度品质巡检、日常动态管控的唯一标准作业文件，全部门强制执行；
• 本SOP与供方准入审核、年度复审、异常专审、品质整改、品质迭代SOP联动，构成供应链完整稽核管控体系；
• 本SOP由品控部联合采购部负责培训宣贯、落地监督、版本迭代、日常答疑；
• 本SOP自发布之日起生效，全员强制执行。