来料/成品质量检验台账
文件编号规则：FC-BG-QUAL-007
适用范围：公司所有原材料、辅料、外协件来料入库检验，以及成品完工、出库复检的质量数据登记、不良统计、异常追溯、整改闭环管理，适用于日常量产、新品试产全场景，为质量分析、体系审核、供方考评提供数据依据
版本：V1.0
一、台账管理说明
1. 本台账为公司来料检验、成品检验统一登记台账，做到每批次物料、成品检验有记录、可追溯、可统计；
2. 检验依据：物料技术标准、成品检验SOP、封样标准、图纸规格、客户验收要求；
3. 所有来料入库、成品入库/出库必须先检验、后登记，无检验记录禁止入库、放行；
4. 检验不良需及时登记、分类处置、闭环整改，杜绝漏记、补记、虚假记录；
5. 台账按月整理归档，留存期限不少于3年，作为内审、外审、质量考核核心资料。
二、来料/成品质量检验登记台账
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序号
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检验日期
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检验类型
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物料/成品名称
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规格型号
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批次号
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供应商/生产班组
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送检数量
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抽样数量
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检验项目
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检验结果
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不良数量
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不良问题描述
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不良等级
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处置方式
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整改闭环情况
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检验人
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备注
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1
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□来料 □成品
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外观/尺寸/结构/功能/材质/包装
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□合格 □不合格
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□轻微 □一般 □严重
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□放行 □返工 □返修 □报废 □退货 □特采
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□已闭环 □待整改 □跟进中
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2
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□来料 □成品
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外观/尺寸/结构/功能/材质/包装
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□合格 □不合格
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□轻微 □一般 □严重
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□放行 □返工 □返修 □报废 □退货 □特采
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□已闭环 □待整改 □跟进中
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3
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□来料 □成品
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外观/尺寸/结构/功能/材质/包装
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□合格 □不合格
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□轻微 □一般 □严重
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□放行 □返工 □返修 □报废 □退货 □特采
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□已闭环 □待整改 □跟进中
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4
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□来料 □成品
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外观/尺寸/结构/功能/材质/包装
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□合格 □不合格
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□轻微 □一般 □严重
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□放行 □返工 □返修 □报废 □退货 □特采
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□已闭环 □待整改 □跟进中
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5
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□来料 □成品
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外观/尺寸/结构/功能/材质/包装
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□合格 □不合格
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□轻微 □一般 □严重
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□放行 □返工 □返修 □报废 □退货 □特采
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□已闭环 □待整改 □跟进中
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6
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□来料 □成品
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外观/尺寸/结构/功能/材质/包装
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□合格 □不合格
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□轻微 □一般 □严重
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□放行 □返工 □返修 □报废 □退货 □特采
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□已闭环 □待整改 □跟进中
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7
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□来料 □成品
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外观/尺寸/结构/功能/材质/包装
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□合格 □不合格
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□轻微 □一般 □严重
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□放行 □返工 □返修 □报废 □退货 □特采
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□已闭环 □待整改 □跟进中
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8
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□来料 □成品
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外观/尺寸/结构/功能/材质/包装
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□合格 □不合格
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□轻微 □一般 □严重
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□放行 □返工 □返修 □报废 □退货 □特采
|
□已闭环 □待整改 □跟进中
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三、月度质量数据统计汇总
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统计月份
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______年____月
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来料总批次
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______ 批
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来料不良批次
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______ 批
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成品总批次
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______ 批
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成品不良批次
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______ 批
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月度整体不良率
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______ %
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重复不良问题数
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______ 项
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问题闭环率
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______ %
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供方异常次数
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______ 次
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月度质量分析小结：________________________________________________________________________________________________________________________________________________下月改进计划：________________________________________________________________________
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四、台账管理细则
1. 实时登记：检验完成当日完成台账录入，做到批次、数据、问题、处置方式一一对应，无滞后登记；
2. 数据真实：严禁漏记、错记、补记、虚假记录，所有不良问题如实上报、全程追溯；
3. 闭环管控：所有检验不良问题需跟踪整改、验证闭环，形成检验—异常—整改—验证完整闭环；
4. 数据运用：月度统计不良数据、高频问题、供方异常，作为工艺优化、供方考评、质量改进、绩效考核依据；
5. 归档管理：台账按月汇总、年度归档，配套检验记录、不良单、整改资料统一留存，满足ISO体系审核要求。
五、签字确认
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台账登记人
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______________
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月度审核人（品控负责人）
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______________
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统计日期
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______年____月____日
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归档日期
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______年____月____日
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