不合格品处置、复盘台账
文件编号规则：FC-BG-QUAL-009
适用范围：适用于公司来料、制程、试产、成品入库、出库复检、客户退货等所有场景产生的不合格品登记、隔离处置、原因分析、整改追踪、复盘总结、数据统计与闭环管理，用于质量追溯、问题复盘、预防复发、体系审核归档
版本：V1.0
一、台账管理总则
1. 公司所有不合格品必须全数登记、全程追溯、逐项处置、逐条复盘，无漏登、无遗漏、无虚假闭环；
2. 台账同步关联《产品品质异常处理单》，做到一单对应一条台账，数据一致、问题对应、整改联动；
3. 对重复不良、批量不良、客诉类不良重点复盘，形成纠正预防措施，杜绝同类问题反复发生；
4. 按月统计不良数据、不良占比、问题TOP项，作为工艺优化、供方考核、质量改进、绩效考核依据；
5. 台账长期更新、年度归档，留存期限不少于3年，满足ISO9001体系审核要求。
二、不合格品处置与复盘登记台账
|
序号
|
登记日期
|
关联异常单号
|
发生场景
|
产品/物料名称
|
规格型号
|
批次号
|
责任方
|
送检总数
|
不合格数量
|
不良等级
|
不良问题详细描述
|
初步处置方式
|
根本原因分析
|
纠正预防措施
|
责任人
|
完成时限
|
复盘结论
|
闭环状态
|
备注
|
|
1
|
□来料 □制程 □试产 □成品 □退货
|
□供方 □生产 □仓储 □运输 □技术 □其他
|
□轻微 □一般 □严重
|
□返工 □返修 □报废 □退货 □特采
|
□首次偶发 □重复不良 □批量共性问题
|
□已闭环 □整改中 □未闭环
|
|||||||||||||
|
2
|
□来料 □制程 □试产 □成品 □退货
|
□供方 □生产 □仓储 □运输 □技术 □其他
|
□轻微 □一般 □严重
|
□返工 □返修 □报废 □退货 □特采
|
□首次偶发 □重复不良 □批量共性问题
|
□已闭环 □整改中 □未闭环
|
|||||||||||||
|
3
|
□来料 □制程 □试产 □成品 □退货
|
□供方 □生产 □仓储 □运输 □技术 □其他
|
□轻微 □一般 □严重
|
□返工 □返修 □报废 □退货 □特采
|
□首次偶发 □重复不良 □批量共性问题
|
□已闭环 □整改中 □未闭环
|
|||||||||||||
|
4
|
□来料 □制程 □试产 □成品 □退货
|
□供方 □生产 □仓储 □运输 □技术 □其他
|
□轻微 □一般 □严重
|
□返工 □返修 □报废 □退货 □特采
|
□首次偶发 □重复不良 □批量共性问题
|
□已闭环 □整改中 □未闭环
|
|||||||||||||
|
5
|
□来料 □制程 □试产 □成品 □退货
|
□供方 □生产 □仓储 □运输 □技术 □其他
|
□轻微 □一般 □严重
|
□返工 □返修 □报废 □退货 □特采
|
□首次偶发 □重复不良 □批量共性问题
|
□已闭环 □整改中 □未闭环
|
三、月度不合格品数据统计与复盘总结
|
统计月份
|
______年____月
|
||
|
月度不合格总次数
|
______ 次
|
不合格总数量
|
______ PCS
|
|
来料不良次数
|
______ 次
|
制程不良次数
|
______ 次
|
|
成品不良次数
|
______ 次
|
客退不良次数
|
______ 次
|
|
重复不良项数量
|
______ 项
|
问题闭环率
|
______ %
|
|
月度不良TOP问题汇总：________________________________________________________________________
|
|||
|
核心问题复盘（根源总结）：________________________________________________________________________
|
|||
|
下月预防与改进计划：________________________________________________________________________
|
|||
四、台账复盘与闭环管理要求
1. 隔离管控要求：所有不合格品发现后必须第一时间隔离、标识、分区存放，严禁混料、混入合格批次流出，杜绝二次品质问题。
2. 原因复盘要求：所有不良必须穿透分析人、机、料、法、环、测根本原因，禁止仅记录现象、无根源分析、无改善动作。
3. 整改闭环要求：区分临时处置与长期预防措施，做到“处置到位、原因查清、措施落地、验证有效、杜绝复发”。
4. 重复问题管控：连续出现2次及以上同类不良，纳入重点质量整改项，升级管控、专项培训、工艺优化、供方追责。
5. 联动管理要求：本台账与《来料/成品检验台账》《产品品质异常处理单》一一对应，数据互通、问题互通、闭环互通。
五、审核签字
|
台账登记人
|
______________
|
月度复盘审核人（品控负责人）
|
______________
|
|
复盘日期
|
______年____月____日
|
归档日期
|
______年____月____日
|
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...
