1 目的

2 适用范围

3 术语与定义

• 3.1 首件巡检：换线、换料、换工艺、设备调试、开班生产后第一件/首批产品全项检验，确认工艺、设备、物料、操作合规，方可批量生产。
• 3.2 制程巡检：量产过程中按固定频次、固定点位开展的巡回抽样检验，监控过程稳定性、操作规范性、产品一致性。
• 3.3 末件巡检：当班生产结束、批次收尾时的产品抽检，确认当班末尾产品品质状态，衔接下批次生产。
• 3.4 成品入库巡检：成品完工待入库前的外观、尺寸、性能、包装完整性抽检，判定是否满足入库标准。
• 3.5 出货巡检：产品装车交付前对批次状态、包装防护、外观品质、标识追溯、交付环境的最终核查。
• 3.6 巡检异常：巡检过程中发现的产品不良、操作违规、工艺偏离、设备失准、环境不达标、记录造假等各类品质风险问题。

4 岗位职责

4.1 巡检员（IQC/IPQC/FQC/OQC）

• 严格按照本SOP、检验标准、图纸规范、抽样要求开展日常巡检作业；
• 按时完成首检、巡检、末检、入库检、出货检，杜绝漏检、脱岗、虚检；
• 真实、及时、完整填写各类巡检记录，全程留痕、可追溯；
• 发现品质异常立即叫停、隔离、上报、止损，跟踪整改闭环；
• 配合品控主管开展品质稽查、问题复盘、专项整改工作。

4.2 品控主管

• 统筹巡检工作排布、频次管控、人员排班、作业监督；
• 审核巡检记录、异常报告，判定问题等级与处置方案；
• 督导巡检问题整改、闭环验证，杜绝同类问题重复发生；
• 定期复盘巡检数据，优化巡检频次、重点点位与管控标准。

4.3 生产班组/操作人员

• 配合巡检人员现场检查、取样核验、问题排查工作；
• 严格按SOP及工艺标准作业，对巡检发现的违规操作、产品问题立即整改；
• 严禁拒绝巡检、隐瞒不良、私自放行问题产品。

5 巡检通用作业要求

• 5.1 资质要求：巡检人员必须通过质量岗位能力评定、培训考核合格，持证上岗，熟悉检验标准、量具使用、异常处置流程。
• 5.2 工具要求：所用卡尺、千分尺、测试仪、检具等设备必须在校准有效期内、状态合格、标识完整，严禁使用超期、失准设备检验。
• 5.3 依据要求：所有巡检判定严格依据图纸、BOM、检验规范、作业指导书、客户封样标准，禁止主观判定、经验判定。
• 5.4 真实性要求：巡检数据、不良现象、判定结果必须真实有效，严禁提前填单、补单、虚假记录。
• 5.5 时效要求：巡检到位、问题即时发现、异常即时上报、整改即时跟踪，杜绝拖延处置。
• 5.6 现场纪律：巡检期间不得擅自离岗、串岗，重点工序、高危工序加密巡检，全程在岗监控。

6 分场景标准化巡检作业流程

6.1 IQC来料日常巡检

6.2 IPQC制程日常巡检（核心）

6.3 FQC成品入库巡检

6.4 OQC出货巡检

6.5 现场综合品质巡检

7 巡检判定标准与异常分级

7.1 判定依据

7.2 异常分级处置

• 一般异常：偶发单点不良、无扩散风险，现场立即分选整改，班组自纠，巡检跟踪闭环。
• 轻微批量异常：不良率超标、小范围波动，立即锁定当前批次，暂停流转，全检分选，排查制程原因，优化作业。
• 严重异常：批量不良、工艺偏移、设备失准、混料错料、存在流出风险，立即停线止损，上报品控主管+生产负责人，启动异常处置流程，追溯前后批次，落实CAPA整改。

8 巡检异常标准处置流程

• 发现不良第一时间隔离问题产品，张贴不合格标识，严禁混入合格批次；
• 立即排查同工位、同设备、同物料、同批次前后时段产品，全面清零风险；
• 轻微异常现场整改、即时闭环；批量/严重异常启动品质异常单，跟踪整改、效果验证；
• 反复异常、高频问题纳入月度品质复盘，优化工艺、标准、巡检频次。

9 巡检记录与台账管理

• 《来料巡检记录表》
• 《制程首件检验记录表》
• 《制程日常巡检记录表》
• 《成品入库巡检记录表》
• 《出货巡检放行记录表》
• 《品质巡检异常整改台账》

10 巡检红线与考核要求

• 漏检、少检、不按频次巡检、擅自简化巡检项目；
• 虚假记录、补单、改单、数据造假；
• 发现异常隐瞒不报、拖延上报、私自放行不良品；
• 未首检直接放行量产、设备超期未校仍参与检验；
• 异常整改跟踪不到位、闭环造假，导致同类问题重复复发；
• 巡检失职引发批量不良、返工报废、客户投诉、质量事故。

11 附则

• 本SOP为公司日常品质巡检作业唯一标准作业文件，所有巡检岗位必须严格执行。
• 本SOP与质量异常处置、不合格品管控、CAPA纠正预防、质量事故追责程序深度联动。
• 本SOP由品控部负责培训宣贯、落地监督、版本修订、日常答疑。
• 本SOP自发布之日起生效，全员强制执行。