安委会&各部门安全生产责任落地协同规范V1.0

第一章 总则

1.1 编制目的

1.2 核心工作准则（强制执行）

• 三管三必须准则：管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，所有业务、所有岗位全覆盖，无例外、无特殊。
• 党政同责、一岗双责：各级管理人员岗位履职必履安全职责，业务责任与安全责任同步部署、同步落实、同步检查、同步考核。
• 全员全责、全域覆盖：纵向到底、横向到边，层级责任清晰、部门分工明确、岗位权责落地。
• 协同联动、闭环共治：安委会统筹、归口牵头、部门协同、全员执行、督查督办、考核追责、迭代优化。
• 失职追责、尽职免责：以责任落地痕迹、闭环台账、履职记录为依据，精准判定履职情况，严肃追责、规范免责。

1.3 适用履职场景

第二章 安全生产委员会（安委会）组织架构与核心权责

2.1 安委会组织架构

• 安委会主任：公司主要负责人（全面统筹安全生产全盘工作，负总责）
• 安委会副主任：安全分管领导、各业务分管领导（协助统筹、分管领域督导）
• 安委会委员：各部门负责人、安全管理员、设备管理员、风控审核负责人
• 安委会办公室：设于行政部，为日常执行机构，负责日常统筹、会议组织、台账汇总、督办落地

2.2 安委会核心工作职责（顶层管控）

• 贯彻落实国家安全生产法律法规、行业标准，审定公司全套安全管理制度、预案、标准、流程；
• 统筹年度、季度、月度安全生产工作规划，审定安全重点工作、专项整治方案、风险管控方案；
• 定期召开安委会会议，研判安全形势、复盘安全问题、部署整改任务、解决跨部门安全难点；
• 督导各部门安全责任落地、隐患闭环、培训演练、现场管控，督查失职失责问题；
• 审定安全考核结果、事故追责结论、重大隐患整改方案、安全专项奖惩事项；
• 统筹重大风险、高危作业、极端天气、重大险情的全域管控与应急部署；
• 推动安全体系迭代优化，完善协同机制，消除管理盲区与责任漏洞。

2.3 安委会办公室日常职责

• 负责安委会会议筹备、纪要编制、任务分解、进度跟踪、闭环归档；
• 统筹日常安全检查、专项督查、隐患台账管理、整改督办、数据统计；
• 组织全员安全培训、应急演练、警示教育、案例复盘工作；
• 对接各部门安全对接人，统筹跨部门协同事项、流转安全工作指令；
• 负责安全资料汇总、体系维护、上报对接、对外公示、档案管理。

第三章 各部门安全生产主体责任清单（标准化落地）

3.1 行政部（安全归口牵头部门）

• 负责全套安全管理制度、预案、标准、SOP的编制、修订、宣贯、落地监督；
• 统筹全域隐患排查、分级判定、整改督办、复查销号、动态清零；
• 组织三级安全教育、月度安全培训、全员警示教育、岗位安全交底；
• 统筹应急物资管理、应急演练组织、突发事件先期处置、上报对接；
• 负责日常安全巡查、专项督查、问题通报、进度跟踪、数据汇总；
• 对接外部应急、消防、安监部门，落实上级检查整改要求。

3.2 风控审核组（安全监督问责部门）

• 监督安全制度、会议决议、整改任务的真实性、落地性、有效性；
• 抽查隐患排查质量、整改真实性、闭环规范性，杜绝虚假整改、表面整改；
• 参与事故调查、原因剖析、责任认定、追责审核、复盘督办；
• 开展安全体系审计、管理漏洞排查、长效机制优化；
• 落实安全考核、奖惩审定、失职问责、问题通报。

3.3 生产/业务部门（属地核心责任部门）

• 部门负责人为属地安全第一责任人，负责全员岗位安全履职落地、日常监管；
• 落实每日岗位自查、班组巡查、部门周查，隐患即时整改、动态清零；
• 严格执行作业审批、高危作业管控、现场监护、操作规范落地；
• 落实部门内部安全交底、班前安全提醒、岗位风险告知、人员行为管控；
• 及时上报险情、隐患、异常事件，配合调查、整改、复盘、教育；
• 负责部门设备、工具、场地、物料的日常安全管控与维护保养。

3.4 设备/运维部门

• 落实设备日常点检、定期维保、检测校验、故障排查、报废更新；
• 负责电气线路、配电设施、机房设备、特种设备的安全管控与隐患治理；
• 规范设备操作规程、开机停机流程、检修作业安全管控；
• 设备异常、故障、隐患即时处置、即时上报、闭环整改；
• 配合高危作业设备安全确认、现场安全保障、技术支撑。

3.5 行政后勤部门（综合安全保障）

• 负责消防器材、应急物资、疏散标识、应急照明的日常点检、维护、补充；
• 办公、公共区域消防安全、用电安全、环境安全、通道畅通管控；
• 防汛、防暑、防冻、防雷、极端天气后勤保障与现场防护；
• 公务车辆、外来人员、外协施工场地安全统筹管控。

3.6 人事部门

• 落实新员工三级安全教育、岗前安全考核，不合格不予上岗；
• 管理特种作业人员持证上岗、资质年审、台账更新；
• 将安全履职、安全考核、违章记录纳入员工绩效、晋升、评优体系；
• 落实安全岗位配置、人员安全职责交底、离职岗位安全交接。

3.7 财务部门

• 足额保障安全培训、应急物资、设备维保、隐患整改、劳保用品专项经费；
• 建立安全经费专项台账，专款专用、合规列支；
• 配合安全事故损失核算、理赔对接、整改资金保障。

第四章 层级联动与跨部门协同标准化机制

4.1 三级层级联动机制

• 安委会层级：定制度、定规划、定任务、定标准、定考核、定追责，统筹全局、解决难点。
• 归口督导层级：分解任务、日常督导、进度跟踪、隐患督办、组织培训、统筹应急。
• 部门落地层级：属地执行、自查自纠、现场管控、人员管理、问题整改、全员落实。

4.2 跨部门协同工作原则

• 属地为主、协同配合：事发属地、业务主管部门为主，关联部门全力配合，不推诿、不缺位。
• 谁牵头、谁负责、谁配合、谁兜底：牵头部门统筹推进，配合部门限时响应、限时落地。
• 交叉领域、共管共责：权责交叉区域实行“双部门共管、双责任落实”，杜绝监管空白。
• 急事急办、即时联动：险情、隐患、应急事件即时协同、快速响应、同步处置。

4.3 常态化协同工作机制

4.3.1 会议协同机制

• 月度安委会例会：全员委员参会，复盘月度安全、部署下月工作、解决跨部门问题、通报考核结果。
• 每周安全工作例会：归口部门牵头，各部门安全对接人参会，跟进隐患整改、落实日常任务。
• 专项临时会议：重大隐患、事故险情、专项整治即时召开，专项部署、限时闭环。

4.3.2 信息互通机制

• 建立安全工作专项沟通渠道，隐患、异常、险情、整改进度实时互通；
• 各部门每周报送安全履职台账、隐患整改清单、问题复盘记录；
• 重大问题、紧急情况即时上报、即时联动、全程留痕。

4.3.3 联合检查整治机制

4.3.4 应急协同联动机制

第五章 责任落地标准化闭环流程

5.1 年度责任签约机制

5.2 日常履职闭环流程

5.3 跨部门问题闭环流程

第六章 责任考核与协同追责标准

6.1 考核基本原则

6.2 正向激励情形

• 部门全年无隐患反弹、无违章、无险情、无安全事故；
• 主动排查上报重大隐患、有效规避安全事故；
• 跨部门协同高效、任务落地及时、闭环质量优秀；
• 安全培训、演练、台账、整改工作落实到位、成效突出。

6.3 失职追责情形（强制执行）

• 安全责任悬空、制度不落地、任务不承接、履职不作为；
• 隐患漏查、迟改、不改、虚假整改、屡改屡犯；
• 跨部门协同推诿、拒不配合、拖延滞后，导致工作受阻、风险升级；
• 违章指挥、违章作业、监管缺失、现场管控失效；
• 事故迟报、漏报、瞒报、处置不力、复盘整改不到位。

6.4 协同失职分级追责

• 牵头部门失职：未统筹、未推进、未闭环，承担主要责任；
• 配合部门失职：拒不配合、响应滞后、落地不到位，承担协同失职责任；
• 监管部门失职：督查不到位、督办不严格、放任问题存在，承担监管责任。

第七章 安委会&行政部公共区域安全、消防运维协同专项规范

7.1 规范目的与适用范围

7.2 核心协同权责划分（固化执行）

7.2.1 安委会统筹监管职责

• 审定公司公共区域安全管理制度、消防运维标准、年度消防工作计划、专项整治方案；
• 统筹督导全域公共区域安全管控、消防设施常态化运维工作，定期研判公共区域安全风险；
• 组织月度、季度公共区域及消防专项督查，核查行政部运维落地质量、隐患闭环有效性；
• 审核消防维保外包单位服务质量、运维台账、整改结果，统筹外部消防检查对接工作；
• 对公共区域安全失职、消防运维缺位、隐患屡改屡犯问题开展问责与专项复盘；
• 统筹年度消防演练、公共区域安全警示教育、全员消防知识宣贯工作。

7.2.2 行政部主营落地职责

• 作为公共区域安全、消防运维第一责任部门，负责全域公共区域日常安全管控、环境卫生、通道畅通、设施完好、风险防控；
• 负责消防器材（灭火器、消防栓、水带、水枪）、应急照明、疏散指示灯、防火门、防火卷帘、消防通道、安全出口的日常点检、维护、清洁、报备、更换；
• 对接第三方消防维保单位，落实月度、季度、年度消防系统检测、维保、校验工作，全程跟进、监督、验收维保质量；
• 负责公共区域违规堆放、占道、私拉乱接、违规用电、明火隐患、杂物堆积等问题的日常巡查、现场整改、即时纠偏；
• 建立公共区域安全台账、消防设施运维台账、隐患整改台账、维保验收台账，做到一设施一档案、一隐患一闭环；
• 负责极端天气、节假日、复工复产前公共区域及消防系统专项排查，落实前置防控措施；
• 配合安委会专项督查、外部消防检查，落实各类整改要求、资料报送、现场优化。

7.2.3 各部门协同配合职责

• 各部门严禁占用、堵塞公共通道、消防通道、安全出口，严禁在公共区域堆放私人物品、杂物、设备物料；
• 发现公共区域破损、设施异常、消防器材损坏、缺失、过期、线路隐患等问题，即时上报行政部及安委会；
• 配合行政部开展公共区域清理整治、消防设施保护、专项自查工作，落实部门周边公共区域联防管控；
• 全员遵守公共区域安全管理规定，杜绝违规用电、违规动火、破坏消防设施等行为。

7.3 公共区域安全协同管控标准

7.3.1 通道与场地管控标准

• 所有公共通道、消防通道、安全出口全程保持畅通，严禁任何物品堆放、车辆停放、设备遮挡、门锁封堵；
• 公共地面、楼梯、台阶、扶手、采光区域保持整洁完好，无积水、无油污、无杂物、无破损，防止滑倒、磕碰风险；
• 公共区域临时施工、物料搬运、设备摆放需提前报备行政部及安委会，落实临时防护、警示标识、限时清理，严禁长期占用；
• 公共区域标识、警示标牌、疏散指引完整清晰、固定牢固，破损模糊即时更换。

7.3.2 公共用电与环境安全标准

• 公共区域照明、插座、线路、配电箱定期巡检，无私拉乱接、无裸线外露、无老化破损、无私用大功率设备；
• 茶水间、公共操作区域规范用电用水，杜绝长流水、长明灯，杜绝违规烧水、违规取暖；
• 公共区域垃圾分类存放、及时清运，杜绝易燃杂物堆积，严控自燃、火情风险；
• 行政部每日巡查、安委会每周抽查，发现违规问题即时整改、即时通报。

7.4 消防设施常态化运维协同标准

7.4.1 日常点检运维标准（行政部日管控）

• 灭火器：位置固定、摆放端正、压力正常、外观完好、在有效期内、无遮挡、无移位；
• 消防栓：箱体完好、配件齐全、水压正常、无遮挡、无破损、开关顺畅；
• 应急照明、疏散指示灯：通电正常、亮度达标、指示方向准确、故障即时报修；
• 防火门：关闭严密、闭门器完好、严禁常开、严禁拆卸、严禁遮挡；
• 每日完成全域消防点位巡查，问题即时处置、即时登记、即时闭环。

7.4.2 定期维保校验标准（政企协同）

• 月度维保：第三方维保单位月度巡检、功能测试、隐患排查，行政部全程旁站验收、留存台账；
• 季度专项检测：消防系统联动测试、水压测试、线路检测、器材校验，安委会抽查核验；
• 年度年检：完成全域消防设施年度检测、备案资料整理，对接外部消防部门验收，安委会统筹督办；
• 所有维保、检测、校验记录完整归档，做到可查可溯、有据可依。

7.4.3 器材更换与物资保障

• 临近过期、压力不足、破损失效的消防器材，行政部提前统计、即时报备、限时更换；
• 安委会审核物资采购、更换计划，财务部门保障专项经费，实现快速闭环；
• 应急消防物资常备足量，杜绝物资短缺、器材失效、保障缺位问题。

7.5 协同闭环工作流程

• 微小问题：行政部当场即时整改、即时清零；
• 一般隐患：当日整改、当日闭环、台账登记；
• 较大/消防红线隐患：立即停用管控、设置警示、限时维保整改，安委会挂牌督办；
• 重大消防隐患：立即上报安委会，启动专项整治，全域排查清零。

7.6 月度协同复盘与考核机制

• 安委会每月例会专项复盘公共区域安全、消防运维工作，通报点位完好率、隐患整改率、问题复发率；
• 对运维不到位、台账缺失、隐患逾期、设施失效、公共区域乱象反弹问题，纳入部门月度安全考核；
• 对配合不力、长期占道、屡教不改的部门及个人，予以通报批评、绩效扣分；
• 运维规范、零隐患、零违规、闭环到位的予以正向安全激励。

7.7 红线禁令（强制执行）

• 严禁遮挡、占用、封堵消防设施、消防通道、安全出口；
• 严禁损坏、拆卸、挪用、私自移动消防器材及消防设施；
• 严禁在公共区域堆放易燃易爆物品、违规私拉乱接用电；
• 严禁消防设施过期、失效、带病留存，默许隐患存在；
• 严禁维保走过场、验收不严格、台账造假、虚假闭环。

第八章 安委会&仓储部库房防火、防潮、物资安全管控协同专项规范

8.1 规范目的与适用范围

8.2 核心协同权责划分（固化执行）

8.2.1 安委会统筹监管职责

• 审定公司仓储库房安全管理制度、库房防火防潮标准、物资存储规范、仓储专项整治方案；
• 统筹督导仓储部库房全域安全管控，定期开展库房安全风险研判，排查系统性管理漏洞；
• 组织月度、季度库房专项安全督查、消防抽查、物资合规性核查，审核仓储隐患整改闭环质量；
• 监督库房消防设施、通风除湿设备、电气线路、照明设备的常态化运维落地情况；
• 对库房违规堆放、防火失职、防潮管控缺位、隐患屡改屡犯问题开展通报问责与专项复盘；
• 统筹库房消防演练、仓储岗位安全警示教育、库房安全知识宣贯落地；
• 对接外部安监、消防部门，落实仓储库房专项检查整改与合规备案工作。

8.2.2 仓储部属地主营职责

• 严格执行库房防火、防潮、物资分类存放、限高限量、分区隔离存储标准，落实库房标准化管理；
• 落实库房每日自查、班组日间巡查、部门周度排查，做到隐患早发现、早处置、动态清零；
• 负责库房消防器材、应急设施、通风设备、除湿设备、照明电气、监控设备的日常点检、使用管护、异常上报；
• 严格管控库房动火、用电、照明、充电、取暖等行为，杜绝一切库房违规动火用电风险；
• 规范物资入库验收、分区堆放、标识张贴、限高限位、通道预留、危化隔离、防潮遮盖等全流程管理；
• 建立库房防火台账、防潮运维台账、物资存储合规台账、隐患整改台账，全程留痕、可查可溯；
• 汛期、雨季、梅雨季、低温返潮天气提前落实库房防潮、通风、防渗、排水前置防控措施；
• 库房发生火情、受潮霉变、物资坍塌、泄漏、积水等异常，第一时间处置、上报、控险，配合调查复盘；
• 配合安委会、风控组、行政部开展专项检查、联合整治、督查整改、安全考核工作。

8.2.3 各部门协同配合职责

• 业务、生产、采购部门入库物资必须符合仓储安全存储标准，严禁夹带易燃易爆、受潮易损、违规危险品入库；
• 设备部门配合落实库房电气、除湿、通风、照明、监控设备的维保检修、故障抢修、设备升级；
• 行政部配合落实库房外围消防设施、公共通道、排水系统、防汛设施的运维管控；
• 全员严禁私自进入库房、私自挪动物资、私拉电线、违规存放个人物品及易燃杂物；
• 发现库房火情隐患、受潮积水、物资堆放违规、设施异常等问题，立即上报仓储部及安委会。

8.3 库房防火安全协同管控标准

8.3.1 库房通用防火标准

• 库房全域严禁明火、严禁吸烟、严禁违规动火，确需动火作业必须执行公司高危作业审批，安委会备案、全程监护；
• 库房内严禁私拉乱接电线、严禁违规使用插座、大功率电器、取暖设备、充电设备；
• 库房照明、电气线路全部采用阻燃、防爆、合规布设，无私线外露、无线路老化、无超负荷用电；
• 所有物资与电气开关、配电箱、灯具保持安全间距，杜绝近距离堆放、遮挡覆盖；
• 库房每日下班前落实“断电、清杂、巡查、封库”四项防火闭环动作，留存巡查记录。

8.3.2 物资防火堆放标准

• 易燃易爆、可燃纸质、塑料、木质物料单独分区存放，与普通物料、热源、电源隔离管控；
• 物资堆放做到五距合规：顶距、灯距、墙距、柱距、垛距全部符合仓储防火规范；
• 严禁超高、超量、挤占通道、紧贴电气设备堆放，杜绝物资堆积过热、积热自燃风险；
• 废弃包装、易燃杂物每日清理出库，不在库房堆积滞留。

8.3.3 库房消防设施运维协同标准

• 仓储部每日点检库房灭火器、消防栓、应急照明、疏散标识，确保完好有效、无遮挡、无过期；
• 行政部统筹第三方消防维保单位定期检测维保，安委会抽查核验维保质量；
• 库房消防通道、安全出口全程畅通，严禁物资堆放占用、封堵、遮挡。

8.4 库房防潮安全协同管控标准

8.4.1 环境防潮管控

• 库房保持密闭防尘防潮、通风换气常态化，根据天气变化及时开关门窗、启停除湿设备；
• 库房地面、墙面、顶棚无渗水、漏水、返潮、积水，雨季提前检查屋面、墙体、排水管道；
• 库房外围排水畅通，无积水淤积、无雨水倒灌隐患，汛期提前做好防汛挡水、排水预案。

8.4.2 物资防潮防护标准

• 易受潮、易霉变、锈蚀物资必须上架、托盘离地存放，严禁直接落地堆放；
• 高湿季节对精密物料、纸质物料、金属物料、辅料耗材落实覆膜、遮盖、密封、除湿防护；
• 定期抽查物资受潮、霉变、锈蚀情况，发现异常及时隔离、通风、干燥、处置，防止批量损坏；
• 仓储部建立湿度管控台账，记录天气、库房湿度、设备运行、物资防护情况。

8.4.3 设备防潮运维协同

• 设备部门定期检修除湿机、通风机、排风扇、温湿度监测设备，保障设备正常运行；
• 潮湿天气提前开启除湿、通风设备，持续降低库房湿度，严控霉变、锈蚀风险；
• 电气设备、开关箱体定期除潮防尘，防止受潮短路引发火情、设备故障。

8.5 库房物资安全综合管控标准

• 分区分类管控：物料分区、分类、分垛、分批次存放，标识清晰、账物相符，严禁混存、乱堆；
• 限量限高管控：严格按照库房承重、堆高标准堆放，杜绝超高超重、倾斜坍塌风险；
• 危化专项管控：少量危化品、易挥发、易腐蚀物料单独暂存、专人管理、隔离防护、重点巡查；
• 出入库安全管控：物资出入库同步核查安全状态，破损、渗漏、异常物料禁止入库、隔离处置；
• 库房治安管控：非库房工作人员未经许可严禁入库，入库作业全程规范操作、杜绝违章行为。

8.6 协同闭环工作流程

• 轻微问题：当日自查、当日整改、当日清零；
• 一般隐患：24小时内闭环，完善台账、留存影像；
• 重点隐患（火情风险、大面积受潮、堆载超标、电气故障）：立即停工停库、隔离管控、挂牌警示、安委会挂牌督办；
• 重大仓储安全风险：即刻上报、全域排查、专项整治、全员警示教育。

8.7 月度协同复盘与考核机制

• 安委会月度安全例会专项复盘库房防火、防潮、物资管控工作，通报隐患数量、整改闭环率、问题复发情况；
• 对库房长期违规堆放、防火措施缺失、防潮管控不力、台账缺失、隐患反弹问题，纳入仓储部月度安全考核；
• 对协同配合不到位、设备维保滞后、入库物料违规的关联部门同步追责扣分；
• 仓储安全零隐患、零违规、零险情、闭环规范的予以部门正向安全激励。

8.8 库房安全红线禁令（强制执行）

• 严禁库房吸烟、动火、使用违规电器、私拉乱接、违规充电；
• 严禁物资超高、超量、占道、堵消防通道、遮挡消防设施与电气设备；
• 严禁易燃易爆、危化物料与普通物料混存乱放；
• 严禁放任库房积水、长期潮湿、物资霉变、设备带病运行不处置；
• 严禁隐瞒库房火情、受潮、坍塌、物资损坏等异常问题，严禁迟报漏报瞒报。

第九章 附则