飞蚕安保部&各部门消防隐患整改、动火作业报备协同规范V1.0

第一章 总则与通用协同准则

1.1 核心管理原则

• 隐患自查为主、巡查督导为辅：各部门为辖区消防隐患第一责任主体，常态化自查自纠，安保部全域巡查督导、复核管控。
• 无报备不动火、无审批不作业、无监护不施工：所有动火作业必须提前报备审批，现场专人监护，手续不全、条件不符严禁动火。
• 分级管控、分类处置：消防隐患按风险等级分级整改，动火作业按危险等级分类审批、差异化监护。
• 立查立改、闭环销号：一般隐患当场整改，重大隐患立即停工整改，所有隐患、动火作业全程留痕、一事一档、闭环可溯。
• 部门主责、安保监管、双向协同：各部门落实属地管理、作业主体责任，安保部落实监督、审核、监护、复核责任，双向联动、相互制衡。

1.2 各部门核心协同职责

1.2.1 各业务部门职责（属地主体责任）

• 落实部门消防安全属地管理，常态化开展辖区消防设施、通道、点位、作业隐患自查自纠。
• 所有内部动火、施工动火、临时动火作业，提前对接安保部完成报备、审批手续，严禁私自作业。
• 接到消防隐患整改通知后，按时限完成整改、现场清理、提交佐证资料，闭环销号。
• 负责部门全员消防宣贯、作业人员安全交底，严控违规动火、违规用电、杂物占道等消防风险。
• 作业期间全程管控现场安全，配备合规消防器材，落实防火、隔火、阻燃措施。

1.2.2 安保部职责（监管审批责任）

• 负责全域厂区消防隐患常态化巡查、抽查督查，排查隐患、下发整改通知、跟踪整改闭环。
• 负责所有动火作业报备审核、分级审批、作业前置条件核查、现场安全确认。
• 负责高危动火作业专人现场监护，全程盯守作业过程，及时制止违规操作、处置突发火情隐患。
• 负责隐患整改复核、动火完工验收、台账归档、月度汇总考核、消防合规管理。
• 统筹消防应急处置、火情预警、隐患复盘、制度优化及全员消防督导工作。

1.3 刚性禁止红线（消防安全零容忍）

• 严禁任何区域、任何人员无证动火、无报备动火、无监护动火、超时超范围动火。
• 严禁堵塞、占用、锁闭消防通道、安全出口、消防操作间距，遮挡、掩埋消防设施。
• 严禁违规堆放易燃易爆物品、私拉乱接电线、违规使用大功率电器、明火作业。
• 严禁消防隐患瞒报、漏报、逾期不改、整改不彻底、虚假闭环销号。
• 严禁动火作业现场未清理可燃物、未配备灭火器材、未设置防火隔离措施直接施工。
• 严禁外协施工人员未经安全交底、未经报备审批私自进场动火作业。
• 严禁安保岗位审批流于形式、未现场核查、未全程监护、违规放行动火作业。

第二章 消防隐患分级分类与整改标准

2.1 消防隐患分类

• 设施类隐患：灭火器、消防栓、烟感报警器、应急灯、疏散指示损坏、失效、过期、遮挡、缺失。
• 通道类隐患：消防通道堵塞、安全出口锁闭、疏散路线堆放杂物、通道违规占道。
• 用电类隐患：私拉乱接、线路老化、超负荷用电、电器违规使用、插排串接、设备带电待机。
• 堆放类隐患：易燃易爆物料违规堆放、杂物堆积、废料长期留存、动火周边可燃物未清理。
• 作业类隐患：违规动火、违规施工、无防护作业、作业现场消防条件不达标。
• 管理类隐患：消防台账缺失、培训未落实、隐患未闭环、违规操作屡教不改。

2.2 隐患风险分级及整改时限

• 一般隐患（低风险）：消防器材轻微积尘、标识轻微脱落、杂物少量堆放，当日立即整改、当场闭环。
• 较大隐患（中风险）：消防器材失效、通道局部堵塞、线路不规范、可燃物违规堆放，24小时内整改闭环。
• 重大隐患（高风险）：消防设施大面积失效、消防通道完全封堵、易燃易爆危险作业、违规明火作业，立即停工停产、即时整改、专人盯守，整改完成后方可恢复作业。

2.3 隐患整改通用标准

• 所有隐患必须做到“隐患点位清晰、问题描述准确、整改措施到位、整改佐证齐全、复查合格销号”。
• 整改不仅消除表面问题，同步排查根源，杜绝同类隐患重复反弹、反复出现。
• 设施损坏类隐患，整改后需测试功能正常、符合消防规范；通道堵塞类隐患，必须保证全程畅通、无任何占道。

第三章 消防隐患排查、上报、整改全流程协同SOP

3.1 部门常态化自查（每日/每周）

• 各部门每日开展岗位区域消防自查，重点排查用电安全、物料堆放、通道畅通、器材完好情况。
• 每周开展部门全域消防专项排查，全面梳理隐患问题，建立部门自查台账，自行整改轻微隐患。
• 无法自行整改的隐患，当日同步报备安保部，说明隐患点位、风险情况、需协助事项。

3.2 安保部全域巡查督查

• 安保部每日开展厂区全域消防巡查，重点覆盖车间、仓储、机房、配电房、楼道、消防通道等关键区域。
• 发现隐患现场拍照留痕、登记台账，下发《消防隐患整改通知单》，明确责任部门、整改要求、完成时限。
• 对重大隐患当场叫停违规行为、设置警示、临时管控，同步上报公司管理层。

3.3 隐患整改执行（责任部门主责）

• 责任部门接收整改通知后，严格按时限、按标准落实整改，杜绝拖延、敷衍、应付整改。
• 整改完成后，整理整改前后对比照片、整改说明，提交安保部申请复核销号。
• 涉及设施更换、维修、清理清运的，留存完整过程记录，确保整改可追溯。

3.4 隐患复核闭环（安保部主责）

• 安保部接收整改申请后，24小时内到场现场复核，核查隐患是否彻底清零、现场是否达标。
• 复核合格，予以台账销号、闭环归档；复核不合格，当场退回重新整改，限期二次复核。
• 对逾期未整改、整改不合格、虚假整改的部门，即时记录、通报考核、专项督办。

第四章 动火作业分级与报备审批标准

4.1 动火作业定义及分类

• 一级动火（高危动火）：仓储库区、易燃易爆区域、油品耗材存放区、密闭空间、设备机房、靠近管线及可燃物密集区域动火。
• 二级动火（常规动火）：普通车间空旷区域、办公公共区域、无易燃易爆物料区域的常规焊接、打磨作业。
• 三级动火（零星临时动火）：短时零星打磨、小型热熔作业、低风险短时动火施工。

4.2 分级报备审批要求

• 一级高危动火：提前1个工作日报备，经部门负责人、安保负责人双重审批，全程安保专人现场监护，作业前全面清理可燃物、落实阻燃措施。
• 二级常规动火：提前4小时报备，安保部审核审批，作业现场部门专人值守、安保不定时巡查监护。
• 三级零星动火：提前30分钟临时报备，安保现场确认条件达标后准予作业，现场落实基础防火措施。
• 夜间/节假日动火：原则上禁止一切动火作业，确有紧急抢修需求，必须专项报备、双人监护、加倍防护、全程录像留痕。

4.3 动火作业报备必填信息

第五章 动火作业全流程协同SOP

5.1 作业前置准备（部门主责）

• 作业部门提前清理动火半径5米内所有可燃物、易燃物料、废纸、杂物、油污、粉尘，彻底清空作业区域。
• 配备足量有效灭火器、防火毯、沙土等消防器材，放置在作业点位就近位置，确保随手可用。
• 对周边设备、物料、管线进行防火遮挡、隔离防护，防止火花飞溅引燃、灼伤设备。
• 对作业人员、监护人员开展安全交底，明确作业范围、禁止区域、应急处置方式。

5.2 前置审核与现场确认（安保主责）

• 安保部审核报备资料真实性、完整性，核对作业人员、监护人员资质及在岗情况。
• 现场核查作业环境、防火措施、器材配备、隔离防护是否达标，不达标一律禁止开工。
• 确认作业无叠加风险、无隐蔽可燃物、无易燃易爆隐患，方可开具动火作业许可。

5.3 作业过程协同管控（双部门联动）

• 部门专职监护人全程在岗，不得离岗、不得串岗、不得从事无关工作，实时盯守动火作业状态。
• 安保监护人员重点监控火花飞溅、高温扩散、周边环境变化，及时制止违规操作、超范围作业。
• 作业过程严禁擅自扩大作业范围、延长作业时间、更换作业点位，如需变更必须重新报备审批。
• 发现冒烟、异味、火星引燃隐患，立即停止作业、快速处置、排查隐患，隐患未消除禁止复工。

5.4 完工验收与余温管控（双部门联合）

• 动火作业结束后，作业人员清理现场、熄灭明火、收纳工具、规整物料。
• 部门监护人员留守30分钟余温观察，排查阴燃、暗火、残留高温隐患。
• 安保现场复核验收，确认无明火、无阴燃、无残留隐患、现场安全达标。
• 验收合格后登记完工、关闭作业许可、完成台账闭环，方可撤离监护人员。

第六章 特殊场景与异常问题协同处置

6.1 特殊场景专项管控

• 粉尘/密闭空间动火：必须提前通风除尘、气体检测，严禁粉尘堆积、密闭缺氧环境动火，加倍配备消防器材、双人监护。
• 雨天/潮湿环境动火：做好绝缘防护、防滑防漏电措施，避免线路短路、设备触电起火，严控作业时长。
• 外协施工动火：施工单位必须由对接部门统一报备、统一管理，外协人员无交底、无许可严禁动火，全程公司人员监护。
• 紧急抢修动火：优先口头报备、先行处置，保障抢修进度，作业结束2小时内补齐所有手续、完善台账留痕。

6.2 违规动火即时处置

• 无报备、无证动火：立即叫停作业、当场没收工具、清空现场，严肃通报追责、复盘整改。
• 无监护动火、监护脱岗：立即停止施工，约谈责任部门及责任人，整改到位方可复工。
• 现场防火措施不达标：当场停工整改，补齐防护、清理现场、验收合格后方可继续作业。
• 超范围、超时段动火：立即终止作业，重新审批报备，严禁私自延期、扩围施工。

6.3 火情隐患应急处置

第七章 台账留痕、联合巡检与闭环管理

7.1 必备台账清单

• 各部门：消防自查台账、隐患整改台账、动火作业内部交底记录、作业人员安全培训记录。
• 安保部：消防全域巡查台账、隐患整改督办复核台账、动火作业报备审批台账、动火现场监护台账、异常违规处置台账。

7.2 联合巡检机制

• 每日巡查：安保全域消防巡查、部门岗位自查，当日隐患当日清零。
• 每周联查：安保联合各部门开展消防专项排查，重点核查隐患闭环、动火合规性、设施完好性。
• 月度复盘：汇总全月消防隐患、违规动火问题，梳理高频风险点，优化管控措施、专项整改提升。

7.3 闭环留痕标准

第八章 违规履职与双向考核追责标准

8.1 轻微违规（警示整改）

8.2 一般违规（通报扣分）

8.3 严重违规（岗位追责）

8.4 重大违规（从重追责）

第九章 附则