票据审核登记表
票据审核登记表
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单位名称
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登记期间
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年 月
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票据类型
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□增值税专用发票 □增值税普通发票 □收据 □其他
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审核部门
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财务部
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登记人
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登记日期
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年 月 日
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一、票据审核登记明细
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序号
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收到日期
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票据号码
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开票单位
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开票日期
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票据金额（元）
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税额（元）
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审核人
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审核结果
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备注
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1
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□通过 □退回
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2
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□通过 □退回
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3
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□通过 □退回
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4
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□通过 □退回
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5
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□通过 □退回
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6
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□通过 □退回
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7
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□通过 □退回
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8
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□通过 □退回
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9
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□通过 □退回
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10
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□通过 □退回
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11
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□通过 □退回
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12
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□通过 □退回
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13
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□通过 □退回
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14
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□通过 □退回
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15
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□通过 □退回
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二、审核汇总统计
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项目
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数量（张）
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金额（元）
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占比
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收到票据总数
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审核通过
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审核退回
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待审核
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三、退回票据原因统计
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退回原因
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数量（张）
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说明
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发票抬头错误
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税号错误
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金额不符
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发票真伪存疑
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开票内容不符
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其他原因
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四、审核签字
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登记人
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审核人
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财务负责人
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日期
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年 月 日
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登记说明：
1. 收到票据当日登记，做到逐张审核、逐张登记；
2. 增值税专用发票须查验真伪后登记，确保进项税额可抵扣；
3. 审核退回票据须注明退回原因，及时退回经办人更换；
4. 月末汇总审核情况，形成票据审核报告，归档备查；
5. 本登记表由财务部门负责登记、保管，保存期限按会计档案管理规定执行。
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