合作方生产/服务品质巡检管控程序V1.0
文件编号：FC-QP-014-V1.0
体系归属：飞蚕质量管理体系（二级程序文件）
适配依据：ISO9001:2015 8.4外部提供控制、9.1监视与测量、10.2不合格输出、10.1持续改进、飞蚕授权合作方准入评审程序、成品放行管控程序、不合格品处置程序
归口部门：品控部
适用模式：飞蚕品牌授权、外协代工、供应链供货、联营生产、外包服务全域巡检管控模式
生效版本：V1.0
1 目的
为规范所有授权合作方生产过程、服务过程、品控执行、标准落地的常态化巡检管控，建立“事前预防、事中管控、事后复盘”的外部供方品质监督闭环，杜绝合作方准入后工艺滑坡、标准走样、私自改参、管控松懈、批量不良流出等风险。统一巡检频次、巡检项目、判定标准、问题分级、整改流程、考核机制，确保各合作方量产/服务过程持续符合飞蚕品质标准、工艺规范及品牌管控要求，稳定外协产品与服务质量，降低批量异常、客诉、返工报废及品牌风险，特制定本程序。
2 适用范围
本程序适用于飞蚕所有已准入授权合作方，包含外协代工生产工厂、成品供货方、核心物料供应商、外包服务合作方、联营生产主体。覆盖合作方生产制程巡检、现场合规巡检、品控体系巡检、工艺标准执行巡检、仓储流转巡检、服务交付巡检全场景。涵盖例行巡检、专项飞检、驻场稽查、异常复检、季度稽核、年度复盘、考核扣分、暂停授权、清退预警全流程，是飞蚕对外合作方过程品质监督、动态管控、持续纠偏的唯一体系依据。
3 术语与定义
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例行巡检：品控部按固定频次开展的常态化现场稽查、制程抽查、标准落地核查，为常规过程管控动作。
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专项飞检：针对品质波动、客诉隐患、重点工序、整改薄弱点开展的不定期、突击式专项检查。
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驻场稽查：新品量产、重大版本迭代、批量异常、高风险订单期间的驻场全程跟进、定点巡检。
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轻微不符合：个别作业不规范、记录缺失、轻微工艺偏差，无批量扩散、无流出风险。
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一般不符合：多次轻微问题重复发生、局部工艺不达标、品控执行不到位，存在潜在批量风险。
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严重不符合：私自更改工艺参数、换料、混版、批量不良、隐瞒问题、造假漏检、存在安全/合规风险。
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巡检闭环：问题发现→登记取证→下发整改→限期整改→复检验证→台账核销→复盘固化的完整管控流程。
4 职责分工
4.1 最高管理者
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审批合作方重大巡检异常处置、批量品质事故处罚、合作方暂停/清退决议；
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对合作方巡检管控失效、外部供方重大品质流出风险承担最终管理责任。
4.2 管理者代表
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统筹合作方巡检体系搭建、巡检规则落地、考核机制优化；
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审核季度/年度巡检总结、重大问题整改方案、合作方等级调整结果；
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协调跨部门资源，解决巡检管控难点、整改滞后、屡改屡犯问题。
4.3 品控部（总归口部门）
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制定巡检标准、巡检清单、频次规则、问题分级、考核细则；
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编制年度/月度巡检计划，组织例行巡检、飞检、驻场稽查、专项复检；
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现场取证、问题判定、下发整改单、跟踪落地、复检核销；
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统计巡检数据、不良趋势、问题复发率，形成巡检复盘报告；
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执行合作方扣分、预警、暂停授权、约谈、清退建议；
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更新合作方品质档案，联动准入复审、动态等级管控。
4.4 采购/供应链部
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配合品控开展现场巡检、问题对接、整改督促、供方约谈；
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结合巡检结果调整订单分配、供货比例、合作权限；
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跟进供方工期调整、补货、损失追责、商务协同。
4.5 企划中心
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参与外观质感、品牌工艺、包装规范、IP落地相关专项巡检；
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对品牌标准落地偏差、视觉品质问题提出整改与优化建议。
4.6 业务部
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同步终端客诉、品质反馈，协助锁定重点巡检方向与高风险工序；
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配合异常批次交付管控、客户解释与风险隔离。
4.7 授权合作方
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无条件配合飞蚕各类巡检、飞检、驻场稽查、复检工作；
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严格按标准落实生产/服务过程管控、自查自纠、记录留存；
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按期完成问题整改、提交佐证资料，杜绝拖延、敷衍、隐瞒；
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承担因巡检不合格、违规作业导致的品质损失、客诉与品牌责任。
5 巡检核心原则
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全覆盖、无死角、常态化：所有授权合作方、所有量产工序、关键控制点、服务交付环节必须纳入巡检范围，不设豁免主体。
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巡检必留痕、问题必分级、整改必闭环：所有检查拍照取证、台账登记、分级判定、限时整改、复检核销，杜绝口头检查、无记录管控。
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常态例行+突击飞检结合：固定频次管控保障基础稳定，不定期飞检杜绝应付整改、临时合规。
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过程优先、源头纠偏：侧重制程/服务过程管控，提前拦截隐患，避免事后批量不良流出。
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数据驱动、动态奖惩：以巡检数据、复发率、整改时效、批次品质为依据动态调整合作等级与授权权限。
6 巡检类型与频次管控
根据合作方等级、品类风险、订单体量、品质稳定性，实行差异化巡检频次管控。
6.1 例行巡检（常规基础检查）
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A级优质合作方：每季度不少于1次现场巡检；
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B级常规合作方：每2个月不少于1次现场巡检；
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C级临时/整改期合作方：每月不少于1次现场巡检；
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新品迭代/新准入合作方：量产首月全覆盖例行巡检。
6.2 专项飞检（突击不定时）
无固定周期，触发即检：品质波动、客诉上升、整改滞后、临近复审、批量异常、工序改版、旺季量产期间随机突击飞检，重点核查真实量产状态、标准执行真实性、漏检隐患。
6.3 驻场稽查（高风险管控）
适用于：新品首次量产、重大标准升级切换、历史批量问题复产后、高客诉风险订单、整改重点管控期，由品控按需驻场全程巡检、首件确认、过程抽查、末件复核。
6.4 异常复检（问题闭环核查）
针对巡检发现问题、客诉问题、制程不良问题，到期必须复检，验证整改有效性，杜绝虚假整改、表面整改。
7 核心巡检检查项目
统一巡检清单，分为五大模块，逐项核查、打分判定、问题登记。
7.1 标准执行巡检
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是否有效执行飞蚕最新版产品标准、工艺文件、检验规范、封样参数；
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现场是否存在旧版工艺、旧版参数、旧版物料混用；
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作业人员是否熟悉当前版本标准、禁止瑕疵、关键管控点；
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品牌规范、包装标准、标识要求是否合规落地。
7.2 生产制程/服务过程巡检
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关键工序、特殊工序作业规范性，有无漏工序、跳工序、简化工艺；
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首件确认、巡检、末检、批量抽检是否真实执行、记录完整；
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设备工装、检测设备状态、校验周期、日常维护是否合规；
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现场作业环境、温湿度、洁净度、防混、防错、防污染管控；
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服务类合作方流程规范性、交付标准、服务质控、回访机制落地。
7.3 品控体系落地巡检
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来料检验、制程检验、成品检验记录真实、完整、可追溯；
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不合格品识别、隔离、标识、处置、复盘是否闭环；
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不良统计、原因分析、改善措施是否落地；
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批次追溯、版本记录、留样记录是否完整规范。
7.4 仓储与流转巡检
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合格品、待检品、不合格品、新旧版本物料分区隔离；
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批次标识、版本标识、状态标识清晰准确；
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物料存放、防护、防潮、防损、防混管控到位；
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出货核对、批次核对、等级核对流程规范。
7.5 合规与风险巡检
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生产合规、安全合规、环保合规、资质有效性；
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无私自外协、无转包代工、无挂靠生产、无超范围生产；
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无品牌侵权、IP违规、虚假标注、违规宣传与包装。
8 巡检问题分级与处置标准
所有巡检发现问题统一分为三级，对应不同整改时限与管控措施，分级处置、从严闭环。
8.1 轻微不符合（一级）
单一项轻微不规范、记录漏填、个别作业偏差、无批量风险、无流出隐患。处置要求：现场立即整改，当日闭环，现场教育纠正，登记台账，不扣分但累计预警。
8.2 一般不符合（二级）
多项轻微问题、重复发生同类问题、工艺执行不到位、品控记录缺失严重、局部批次一致性偏差。处置要求：下发《巡检整改通知单》，3个工作日内完成整改、提交佐证资料，品控复检核销，计入月度扣分考核。
8.3 严重不符合（三级）
私自改工艺、改参数、换材质、新旧混产、批量不良、漏检放行、不合格流出、资料造假、隐瞒问题、违规转包、品牌违规、合规隐患。处置要求：立即暂停订单、暂停授权、冻结量产，限期1-3天专项整改，全批次排查分拣，追溯流出风险，从重扣分、约谈追责，整改不达标直接启动清退流程。
9 巡检标准流程
完整闭环：计划排期→现场巡检/取证→问题分级登记→下发整改→限期整改→复检验证→台账核销→月度统计→季度复盘→等级调整
9.1 巡检计划排期
品控部每月末制定次月《合作方品质巡检计划表》，明确巡检对象、巡检时间、巡检类型、重点检查项目、责任人，结合品质风险动态调整巡检频次与重点。
9.2 现场巡检与取证记录
巡检人员携带标准文件、巡检清单、评分表开展现场核查，逐项记录，问题部位拍照取证，标注问题描述、不符合等级、风险影响、整改要求，现场与合作方负责人确认签字。
9.3 问题整改下发
现场问题确认后，当场或当日出具《合作方品质巡检整改通知单》，明确整改事项、整改标准、完成时限、佐证要求、处罚规则，杜绝模糊整改、无效整改。
9.4 整改落地与复检核销
合作方按期完成整改并提交整改照片、更新记录、优化制度等佐证资料，品控部逐项核查，必要时再次现场复检，整改合格予以台账核销；整改不合格、逾期未整改的，升级处罚、加重扣分、暂停生产授权。
9.5 数据统计与动态更新
品控部按月统计各合作方巡检问题数量、复发率、整改合格率、不良批次占比，形成月度巡检报表，同步更新合作方品质档案与动态等级。
10 考核与动态管控机制
10.1 积分考核规则
实行百分制动态评分，月度统计、季度汇总，评分直接关联订单分配、合作等级、授权权限：
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轻微问题：单次扣2分，累计3次升级为一般问题；
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一般问题：单次扣5-10分，限期整改；
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严重问题：单次扣20-50分，立即暂停授权、冻结量产；
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逾期整改、虚假整改、拒不配合：加倍扣分、约谈追责。
10.2 等级联动管控
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90分以上：A级优质供方，优先订单、优先迭代合作、减少巡检频次；
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80-89分：B级常规供方，维持正常巡检与订单；
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70-79分：降级预警，加密巡检、限制新增品类授权；
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70分以下：暂停接单、限期整改，整改不达标清退出合格供方名录。
10.3 复发问题加重管控
同一问题重复出现2次及以上，直接判定为系统性管控缺陷，升级问题等级，启动专项复盘，要求合作方优化制度、培训、点检机制，品控持续跟踪3个批次验证改善效果。
11 巡检复盘与持续改进
11.1 月度小结
品控部每月汇总所有合作方巡检问题，梳理高频问题、共性短板、薄弱工序，形成月度巡检小结，同步至采购、业务、企划，统一优化管控方向。
11.2 季度专项复盘
每季度开展合作方巡检专项复盘，分析品质趋势、问题复发规律、管控漏洞，输出《合作方品质巡检季度复盘报告》，制定针对性预防措施、标准优化、巡检重点升级方案。
11.3 机制固化
高频共性问题同步更新至检验规范、工艺标准、准入评审要点、巡检清单，将临时整改经验固化为常态化管控机制，从源头降低同类问题发生率。
12 台账与溯源管理
品控部建立《合作方品质巡检总台账》，逐户、逐次登记：巡检日期、巡检类型、问题清单、问题等级、整改要求、整改时限、佐证资料、复检结果、扣分记录、状态核销。
所有巡检照片、巡检表、整改单、复检记录、月度报表、季度复盘报告实行电子+纸质双归档，留存周期不少于3年，满足内审外审、供方考核、品质追责、纠纷溯源需求。
13 违规追责
出现以下违规行为，从严考核、追责、预警、清退：
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拒绝、阻挠、规避飞蚕正常巡检、飞检、驻场稽查工作；
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现场临时整改、弄虚作假、伪造记录、隐瞒真实不良状态；
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巡检问题逾期不改、整改敷衍、反复复发、拒不闭环；
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私自更改工艺、参数、物料、版本，规避过程管控；
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巡检发现批量不良、风险隐患未及时隔离、继续投产流出；
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因过程管控缺失导致批量客诉、品质事故、品牌负面影响。
14 附则
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本程序为飞蚕授权合作方生产/服务过程品质巡检、监督、整改、考核、动态管控的唯一二级程序，所有外协、供货、联营合作主体过程巡检管控均遵照本文件执行；
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本程序与《授权合作方质量准入评审程序》《成品放行管控程序》《不合格品管控程序》《产品质量迭代与标准升级程序》深度联动，形成准入评审—过程巡检—异常处置—考核降级—淘汰清退的全生命周期供方品质管控闭环；
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本程序由飞蚕品控部负责解释、修订、培训宣导与全域落地监督；
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本程序自发布之日起全域生效，全员、全部门、全授权合作主体强制执行。
编制部门：飞蚕品控部
审核人：__________
批准人：__________
发布日期：__________
版本号：V1.0
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
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