飞蚕委托工厂商务回访、履约考核、评级管理制度V1.0
文件版本：V1.0
归口部门：商务部
联动部门：生产部、品控部、财务部、合规部、法务部
联动制度：《飞蚕委托加工商务合作准入与洽谈审核规范V1.0》《飞蚕委托加工生产订单对接、排期、履约督导管理制度V1.0》《飞蚕委托加工商务对账、结算、票据合规管理制度V1.0》《飞蚕委托加工履约瑕疵、物料损耗、工期延误商务追责规范V1.0》《飞蚕授权厂商违规预警、商务约谈、整改督办制度V1.0》
适用范围：本制度适用于飞蚕品牌所有委托加工OEM代工、外协定制、半成品加工、试产补货、应急外协合作工厂。全面覆盖合作工厂常态化商务回访、现场稽核、资料核验、履约数据考核、量化评分、动态评级、奖惩迭代、权益调整、续约清退全流程管控，是飞蚕代工工厂存续考核、等级迭代、合作权限调整的唯一标准化刚性依据。
生效日期：______年______月______日
管理目标：建立回访常态化、考核量化化、评级动态化、奖惩有据化、迭代闭环化的代工工厂长效管理体系，杜绝工厂准入后管理松散、履约滑坡、资质失效、品控下滑、配合度降低等问题，实现合作工厂优胜劣汰、优质优配、劣质限流清退，持续优化飞蚕委托加工供应链生态。
第一章 总则
1.1 编制目的
为补齐飞蚕委托加工工厂“重准入、轻存续、弱迭代”的管理短板，统一合作工厂商务回访标准、履约考核维度、量化评分规则、动态评级机制与奖惩迭代逻辑。解决工厂合作后产能衰减、品控不稳定、合规资质过期、配合度下降、履约问题反复、优劣无区分、权益无差异、清退无依据等核心痛点。明确各部门回访稽核权责、考核评分指标、等级划分标准、权限升降规则、续约清退条件，打通常态化回访—现场稽核核验—月度履约考核—季度评级迭代—权益动态调整—整改督办—续约清退全闭环管理流程，构建长期稳定、优胜劣汰的代工工厂合作体系，特制定本制度。
1.2 核心管理原则
定期回访、常态稽核原则：所有合作工厂无例外、无豁免开展固定周期回访与现场核查，实时掌握工厂真实经营、生产、品控、合规状态。
量化考核、客观公正原则：所有履约考核、评级评分以真实台账、现场数据、验收记录、追责记录为唯一依据，杜绝主观打分、人情评级。
动态迭代、优胜劣汰原则：评级结果实时联动合作权限、排产优先级、订单配额、结算权益，优质扩容、平庸限流、劣质清退。
以考促改、闭环提升原则：考核发现问题限期整改、跟踪督办、复核闭环，推动工厂持续优化生产、品控、履约、合规管理能力。
全程留痕、可溯可查原则：回访、稽核、考核、评分、评级、整改全流程台账留痕归档，作为工厂存续、续约、清退、追责的法定依据。
分级管控、精准匹配原则：按工厂评级等级匹配对应合作量级、订单类型、排产权限、结算政策，实现资源精准适配。
1.3 跨部门权责分工
商务部（总控主责）：负责回访计划制定、回访组织、商务维度稽核、考核汇总、评分统计、评级判定、台账管理、约谈督办、权限迭代、续约清退提报。
生产部（生产履约稽核）：负责工厂产能核验、排产配合度、交付履约、工期延误、物料损耗、生产现场管理、设备工况、人员配置核查与评分。
品控部（品质体系稽核）：负责工厂品控体系、工艺执行、批次良品率、瑕疵管控、抽检合规、整改落地、品质履约数据核查与评分。
财务部（财务合规稽核）：负责工厂对账配合、票据合规、结算履约、扣款配合、财税合规情况核查与评分。
合规/法务部（合规风控稽核）：负责工厂资质合规、信用状态、合同履约、违规记录、风险隐患核查，重大风险评级兜底、黑名单录入。
代工工厂（被考核主体）：配合回访稽核、如实提供资料、落实问题整改、严格履约标准、接受评级迭代与权益调整。
1.4 制度覆盖场景
本制度覆盖所有存续合作代工工厂的日常商务回访、季度现场稽核、月度履约考核、季度等级评级、年度总评复盘、评级奖惩、权限升降、续约审核、淘汰清退等全场景管理工作，适配战略级、标准级、试合作级、应急级全等级代工主体。
第二章 委托工厂商务回访与现场稽核规范
2.1 回访分级频次标准（刚性执行）
战略级工厂：月度线上回访、每季度1次现场实地稽核，全年全覆盖、无遗漏，重点核查产能稳定性、品控体系迭代、合规存续状态。
标准级工厂：双周线上回访、每半年1次现场实地稽核，常态化跟进履约状态，及时排查生产与合规隐患。
试合作/应急级工厂：每单回访、月度线上核查，按需启动突击现场稽核，严控试合作履约风险。
异常预警工厂：不限频次、随时突击回访、专项现场稽核，问题清零前持续重点监管。
2.2 回访与稽核核心内容
商务维度核查：工厂对接配合度、指令响应时效、沟通履约态度、问题反馈及时性、对账结算配合度、合作诉求与隐患排查。
生产维度核查：现有产能负荷、设备运行状态、在岗人员稳定性、排产配合情况、工期延误记录、物料损耗管控、生产现场规范性。
品质维度核查：品控流程落地、工序抽检执行、不良品管控、返工返修管理、样品封样一致性、批次品质稳定性、整改闭环情况。
合规维度核查：营业执照、生产许可、行业资质有效期、工商信用状态、无新增违规涉诉、无挂靠转包、无违规经营记录。
风控维度核查：无私自转委托、无工艺泄密、无参数篡改、无虚假台账、无瞒报漏报履约问题、无财税违规行为。
2.3 回访稽核流程规范
1. 计划排期：商务部每月初制定《代工工厂回访稽核计划表》，明确回访对象、时间、方式、参与部门、核查重点。
2. 联合核查：常规回访由商务部主导，现场稽核必须联合生产、品控部门协同开展，重大工厂加派合规部参与。
3. 现场取证：现场核查全程拍照留痕、调取台账记录、核验资质原件、核对生产实况，杜绝纸面核查。
4. 问题汇总：回访结束当日汇总问题，区分轻微、一般、重大、严重问题，明确整改要求与时限。
5. 报告归档：形成《飞蚕委托工厂回访稽核报告》，纳入工厂专属档案，作为考核评级核心依据。
2.4 回访稽核红线要求
1. 严禁漏访、少访、逾期不访，严禁以线上沟通替代季度/半年现场稽核；
2. 严禁走过场、虚假回访、虚假稽核，瞒报、漏报工厂现存问题；
3. 严禁人情放宽核查标准、豁免违规问题、弱化风险隐患；
4. 工厂拒不配合回访、拒绝现场稽核、拒绝资料核验的，直接判定为重大违规、降级限流。
第三章 工厂履约量化考核体系（百分制）
3.1 考核周期与评分规则
考核周期：实行月度考核、季度总评、年度复盘，月度数据累计叠加，季度综合定级，年度总评决定续约与清退。
评分方式：百分制量化打分，四大维度加权汇总，扣分上不封顶、优质额外加分，数据全部取自台账、回访、稽核、履约、追责真实记录。
考核维度权重：品质履约40分、交付生产履约30分、商务合规配合20分、财务票据合规10分，总分100分。
3.2 四大维度量化考核标准
3.2.1 品质履约考核（40分）
核心考核：批次良品率、瑕疵发生率、返工返修率、批量不良次数、整改闭环率、工艺执行合规性、封样一致性、品控配合度。无品质异常、整改及时、良品率达标得满分；单次轻微瑕疵扣分、一般瑕疵加重扣分、重大批量瑕疵大幅扣分、严重品质翻车直接归零。
3.2.2 交付生产履约考核（30分）
核心考核：按期交付率、工期延误次数、物料损耗合规率、排产配合度、设备人员稳定性、异常主动报备率、生产问题闭环效率。零延误、零超标损耗、配合良好得满分；延误、损耗超标、进度虚报、异常瞒报逐项扣分。
3.2.3 商务合规与回访考核（20分）
核心考核：回访配合度、问题整改执行力、指令响应时效、无转包挂靠、无私自改工艺、无瞒报漏报、无对抗管控、合作履约态度。全程配合、零违规得满分；拒不配合、整改滞后、违规违纪逐项扣分。
3.2.4 财务票据合规考核（10分）
核心考核：按期对账配合度、票据合规率、四流一致、无虚开错开、无公私混收、结算配合度、扣款赔付配合度。零财务违规、对账顺畅得满分；票据异常、对账拖延、拒不配合扣款逐项扣分。
3.3 加分与一票否决机制
正向加分（单次1-3分，季度上限5分）：季度零履约问题、主动优化工艺品控、紧急订单优先支援、整改落地效果优异、长期零票据合规问题。
一票否决（当月考核0分）：资质造假、私自转包外协、批量重大品质翻车、票据虚开违规、恶意瞒报重大风险、对抗管控拒不整改、造成品牌重大损失与舆情。
第四章 工厂四级动态评级体系与权益匹配
4.1 四级评级分数界定（季度定级）
A级优质工厂（90-100分）：履约稳定、零重大问题、整改高效、合规齐全、配合度优异，为核心战略合作供方。
B级合格工厂（75-89分）：履约基本稳定、偶发轻微问题、整改及时、无一般及以上违规，为常规主力合作供方。
C级预警工厂（60-74分）：问题频发、履约不稳、整改滞后、存在一般违规，进入重点监管、预警整改状态。
D级淘汰工厂（60分以下）：多次违规、重大履约问题、整改无效、合规缺失、履约能力不达标，启动淘汰清退流程。
4.2 各级工厂权益与权限匹配
A级优质工厂权益：优先排产权、优先加急单配额、订单增量倾斜、简化审核流程、优先续约、结算周期优化、年度优质供方公示、优先新品试产合作资格。
B级合格工厂权益：正常排产、常规订单承接、标准审核、正常续约、无倾斜权益、无限流限制。
C级预警工厂管控：取消加急订单权限、缩减排产配额、降低排产优先级、从严审核、月度专项约谈、限期整改、暂停增量合作。
D级淘汰工厂管控：冻结新增订单、停止排产、终止当期框架合作、启动清退流程、纳入备选黑名单、到期不予续约。
4.3 评级升降迭代规则
1. 连续两个季度A级，直接锁定年度优质供方，享受全年权益倾斜；
2. 单季度B级无问题可维持等级，出现违规直接降级；
3. B级连续两个季度扣分下滑，直接降至C级预警；
4. C级整改达标、连续一月零问题可回升至B级，整改无效直接降至D级；
5. D级工厂无等级回升资格，仅限整改复核清退或彻底终止合作。
第五章 评级结果应用、奖惩与整改督办
5.1 正向激励机制
1. 季度A级工厂：官方公示表彰、增加年度合作份额、优先承接新品与高端订单；
2. 年度优质供方：纳入飞蚕核心供应链名录、年度战略合作签约、合作权限最大化；
3. 长期零违规优质工厂：审核流程简化、回访频次适度优化、结算优先级提升。
5.2 负面约束与处罚机制
C级预警处罚：书面预警、专项约谈、限期整改、限流减量、重点稽核、月度复盘督办。
D级淘汰处罚：冻结排产、终止增量、停止新单、启动清退、到期不予续约、问题严重直接即时终止合作。
反复违规处罚：等级连续下滑、屡改屡犯的，加倍限流、缩短合作周期、永久限制准入升级。
5.3 评级问题整改闭环机制
考核评级发现的所有问题，统一建立《评级问题整改督办台账》，轻微问题3日内闭环、一般问题5日内闭环、重大问题7日内体系整改，商务部牵头督办、生产品控联合核验，整改不到位持续扣分、持续降级、从严管控。
第六章 台账归档、复盘迭代与续约清退管理
6.1 专属评级回访台账管理
建立《飞蚕委托工厂回访考核评级专属台账》，一企一档、一季一评，完整记录：回访时间、稽核问题、月度考核得分、季度评级等级、加减分项、整改情况、权益调整、奖惩记录、年度复盘结论，全程动态更新、永久归档、可查可溯。
6.2 月度季度年度复盘机制
月度复盘：汇总当月工厂履约、考核、问题、整改数据，及时预警异常工厂。
季度定级复盘：综合三月数据完成最终评级，确定等级升降、权益调整、整改要求。
年度总评复盘：汇总全年评级数据，评定年度优质供方、合格供方、淘汰供方，制定下一年度合作策略。
6.3 评级联动续约与清退规则
优先续约：年度评级A级、B级工厂，合规履约稳定，到期优先续签框架合作协议。
限制续约：年度多次C级预警、问题反复的工厂，续约缩减合作体量、降低合作等级。
不予续约/清退：年度出现D级评级、重大违规、一票否决问题的工厂，到期不予续约、即时清退、拉入供方黑名单。
第七章 违规追责与内部管控机制
7.1 工厂评级违规情形
1. 拒绝、拖延商务回访与现场稽核，不配合考核评级工作；
2. 隐瞒生产、品质、合规、财务问题，伪造台账、虚假整改规避扣分降级；
3. 考核评级后消极履约、故意对抗管控、反复触发同类违规问题；
4. 利用评级优势违规操作、突破合作红线、滥用优先权益；
5. 季度评级连续下滑、整改消极、履约能力持续衰退。
7.2 内部岗位追责机制
1. 回访漏检、稽核不严、考核打分失真、评级判定失误的，绩效扣分、岗位警示；
2. 包庇工厂问题、人为干预评级、人情打分、违规调整等级的，从严通报追责；
3. 整改督办缺位、复盘流于形式、台账漏登缺失的，追究管理连带责任；
4. 未按频次开展回访稽核、拖延评级定级的，专项问责。
第八章 附则
1. 本制度为飞蚕委托加工工厂商务回访、履约考核、动态评级的唯一官方刚性标准，所有代工合作工厂、内部经办岗位必须严格遵照执行。
2. 本制度与飞蚕全系委托加工管理制度深度联动，完善准入审核—排产履约—对账结算—追责处置—回访考核—动态评级—优胜劣汰全生命周期闭环管理体系，所有规则与前期制度保持统一、无缝衔接。
3. 本制度未尽回访、考核、评级事项，遵照国家法律法规、代工合作合同、飞蚕品牌全系管理制度执行，规则冲突以本制度动态评级、长效管控、优胜劣汰条款优先执行。
4. 本制度由商务部、生产部、品控部、合规部联合动态迭代，自发布之日起全员全域生效执行。
编制部门：飞蚕商务部
编制日期：______年______月______日
审核签字：__________
审批签字：__________
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