飞蚕供应商现场验厂、巡查、抽检监管制度V1.0
第一章 总则
1.1 编制目的
为规范飞蚕全域供应链供应商现场管控体系，统一新供应商准入验厂、存量供应商日常巡查、在库批次随机抽检的标准化流程，解决供应商现场虚实不符、产能虚报、现场管理混乱、质量管控缺失、过程违规作业、隐性风险隐蔽、现场监管无标准、问题整改无闭环等管理痛点。建立“准入必验、日常必巡、批次必抽、问题必改、风险必控、全程留痕”的现场监管闭环机制，从生产源头严控品质、产能、安全、合规风险，保障供应链交付稳定、质量可控、合规长效，完善供应商全生命周期管控体系。
1.2 适用范围
本制度适用于飞蚕品牌全域业务板块、供应链管理部门、合规监管部门、品质管控岗位、采购履约岗位；覆盖所有意向准入新供应商、存量A/B/C/D级合作供应商、备用储备供应商、外协加工及配套服务供应商。涵盖准入现场验厂、周期性例行巡查、专项风险巡查、批次随机抽检、问题复查、现场整改督办、现场风险处置等全场景，是供应商现场监管、质量核验、产能核验、风险排查的唯一标准化执行依据。
1.3 核心管理原则
真实核验、虚实一致原则：所有现场核验以实地真实状态为准，杜绝纸面资料与现场实况脱节、虚报产能、挂靠场地、虚假体系。
分级监管、差异化施策原则：依据供应商A/B/C/D等级匹配对应验厂、巡查、抽检频次与力度，重点风险主体重点管控、优质主体长效维稳。
全程留痕、溯源可查原则：所有现场核验、抽查、问题记录、取证照片、整改凭证、复查结果全部归档留痕，可审计、可追溯、可追责。
问题闭环、动态整改原则：现场发现问题逐项登记、分级判定、限期整改、复查验收、复盘归档，杜绝只查不改、整改流于形式。
风险前置、源头管控原则：聚焦生产现场、仓储环境、设备工况、品控流程、安全合规、人员管理，前置排查隐性风险，杜绝后端履约质量事故与交付风险。
客观公正、廉洁监管原则：现场核验全程公开公正、标准统一，无人情豁免、无刻意放宽，杜绝串通包庇、利益勾兑、虚假核验。
1.4 制度衔接关系
本制度深度衔接《飞蚕供应商开发准入、资质审核、备案管理制度V1.0》《飞蚕供应商分级分类（A/B/C/D级）动态管控制度V1.0》《飞蚕全域供应链合规管理制度V1.0》《飞蚕供应链风险辨识、分级管控与预警制度V1.0》，是供应商“纸面资质审核+现场实景核验”的关键配套制度，补齐资料审核与现场实况脱节的管控短板，构建“准入审核—现场验厂—日常巡查—批次抽检—问题整改—等级联动—淘汰清退”的全链路闭环管控体系。
1.5 核心术语定义
准入验厂：针对意向入库新供应商，在合作准入阶段开展的首次全面现场核查，核验场地真实性、产能匹配度、品控体系、设备条件、合规状态，判定是否具备合作准入实景条件。
日常巡查：针对存量在库供应商，按周期开展的常态化现场巡检，核查现场管理稳定性、作业规范性、体系落地性、风险变动情况。
批次抽检：针对供应商在产、待交付批次产品，随机抽样开展现场质量、工艺、标识、仓储、防护抽检，把控单批次交付质量与合规性。
专项巡查：针对质量异常、交付滞后、投诉频发、风险预警、整改滞后的问题供应商，开展针对性突击现场核查与专项整治。
第二章 分级监管频次与触发机制
2.1 四级供应商常规监管频次
A级优质战略供应商：准入必验厂；年度1次全面例行巡查；季度随机批次抽检；以维稳督导、优化提升为主，容错管控、重点培优。
B级合格稳定供应商：准入必验厂；半年度1次例行巡查；月度批次抽检；常态化标准监管，督促稳步提质、杜绝风险下滑。
C级待整改管控供应商：准入必验厂；月度全覆盖现场巡查；每批次必抽检；重点盯防、逐项整改、限期优化，严控增量风险。
D级风险淘汰供应商：即时专项突击验厂核查；全程批次全覆盖抽检；整改期每周巡查复盘，验证整改有效性，无改善即刻清退。
2.2 专项巡查触发条件（任意触发即刻核查）
1、出现批量质量瑕疵、交付异常、售后投诉攀升；
2、资质变更、场地搬迁、设备改造、产能调整、核心人员变动；
3、考核评分大幅下滑、等级降级、风险预警亮起；
4、整改滞后、重复违规、台账异常、配合度下降；
5、行业专项整治、合规政策更新、公司风控升级；
6、疑似转包分包、代加工、虚假生产、现场虚实不符。
第三章 准入现场验厂全流程规范
3.1 验厂适用场景
所有首次申请入库供应商、长期停用重新启用供应商、主体变更/场地搬迁/产能重构供应商，必须完成全面现场验厂，验厂合格方可准入或恢复合作，纸面资料合格但现场不达标一律驳回准入。
3.2 验厂核心核查六大模块
模块一：场地与资质真实性核查：核实经营场地真实存在、地址与备案信息一致、无挂靠、无虚拟场地、无共用虚假场地；核验现场证照公示、许可资质匹配、经营范围对应，杜绝资质与现场脱节。
模块二：产能与设备能力核查：核查生产设备、工装治具、配套设施数量与工况，核验实际产能、排班产能、峰值产能是否匹配申报产能；核查设备点检、保养、校准台账，确认设备可稳定保障交付。
模块三：生产工艺与作业规范核查：核查作业指导书、工艺文件、标准参数在岗受控，作业流程规范、工序完整，无随意改工艺、简化工序、违规代加工行为；现场作业人员熟悉标准、持证上岗（如需）。
模块四：品质管控体系核查：核查来料检验、过程巡检、成品终检、批次标识、不良品隔离、追溯体系落地；核查检验设备、检测流程、留样机制、不合格品处置流程完整有效。
模块五：仓储与防护管控核查：核查原料区、生产区、成品区、不良品区、待检区分区清晰、隔离规范；物料标识、批次追溯、仓储环境、防潮防尘、防护管控达标，无混放、错放、过期混用风险。
模块六：合规安全与现场5S核查：核查现场安全管理、消防设施、作业防护、危化品管控、环境卫生、5S管理落地；无重大安全隐患、无违规作业、无杂乱无序管理问题。
3.3 验厂结果判定标准
合格准入：六大模块全部达标、现场真实合规、产能匹配、体系完善、无风险隐患，准予入库备案合作。
限期整改准入：轻微细节问题、不影响核心质量与交付，限期整改复核，复核通过方可准入。
验厂驳回：场地虚假、产能造假、体系缺失、重大安全质量隐患、违规作业严重、无法整改，直接驳回准入，纳入风险供应商名录。
第四章 供应商日常现场巡查管理规范
4.1 日常巡查核心内容
常态化巡查聚焦现场动态变化与体系落地有效性，重点核查：现场人员稳定性、作业规范性、工艺执行一致性；设备保养运行状态、异常处置记录；来料、制程、成品品控落地情况；批次标识、追溯链条、台账真实性；仓储防护、物料管理、库存合规性；前期问题整改落地情况；现场新增风险与隐性隐患排查。
4.2 巡查作业流程
1、提前规划巡查清单、明确核查重点，按供应商等级调整核查深度；
2、现场实地走访、点位核查、随机问询、台账抽查、实景取证拍照；
3、逐项记录问题、区分轻微/一般/严重问题，明确问题描述、风险影响、整改要求；
4、现场沟通整改方案、确定整改时限与责任人；
5、形成《供应商现场巡查报告》，归档至供应商专属档案；
6、到期复查验收，闭环销项，未达标持续督办降级处置。
4.3 巡查问题分级判定
轻微问题：现场细节不规范、台账小缺失、环境卫生瑕疵，无质量与交付风险，现场即时整改。
一般问题：作业不规范、台账不完善、设备保养滞后、标识不清晰，存在可控隐患，限期3-7日整改。
严重问题：工艺违规、品控失效、物料混放、批次混乱、安全隐患、虚假台账，存在质量事故与交付风险，立即停工整改、暂停增量合作。
第五章 批次抽检与现场质量管控规范
5.1 抽检适用场景
供应商在产批次、待交付批次、返工返修批次、异常复盘批次、高风险品类批次，必须执行现场随机抽检，杜绝批量质量问题流出。
5.2 抽检核心维度
现场抽检覆盖：外观品质、尺寸参数、工艺标准、结构性能、标识标签、批次一致性、包装防护、随货资料、抽检合格率、不良品处置；随机追溯批次原料来源、生产记录、检验报告，验证批次真实性与可追溯性。
5.3 抽检判定与处置
抽检合格：批次达标、一致性良好、资料齐全，正常流转交付。
轻微不合格：小比例瑕疵、不影响整体使用，现场整改、筛选分拣、复检合格后方可交付。
批量不合格：合格率不达标、工艺偏差、批次混乱、质量缺陷频发，整批拒收、责令返工重做、复盘追责，同步下调供应商考核得分与等级。
第六章 问题整改、复查与等级联动机制
6.1 整改闭环流程
所有现场核查发现问题执行“问题登记—定级分类—下达整改—限期落实—资料佐证—现场复查—闭环销项—台账归档”全流程闭环管理，做到问题有据、整改有效、复查可证、全程可溯。
6.2 等级联动升降级规则
1、A级供应商出现一般及以上现场问题，直接降为B级，取消培优权益；
2、B级供应商出现严重现场问题或多次重复问题，降为C级，启动重点管控；
3、C级供应商整改无效、现场持续混乱、抽检批量不合格，直接降为D级，启动清退流程；
4、连续多周期现场零问题、抽检全合格、现场管理优质的供应商，优先升级评优。
6.3 一票否决清退情形
现场核查发现以下问题直接一票否决、立即清退：场地虚假、挂靠代工、产能全面造假；恶意篡改工艺、批量偷工减料、重大质量造假；现场重大安全隐患拒不整改；隐瞒事故、虚假整改、伪造现场资料；私自转包分包、无资质生产作业；造成公司批量质量事故、交付瘫痪、品牌损失。
第七章 台账档案、痕迹溯源与廉洁红线
7.1 溯源台账管理
统一建立《供应商现场验厂巡查抽检台账》，一户一档、一次一录，完整留存核查时间、核查人员、核查类型、问题清单、取证资料、整改要求、整改结果、复查结论、等级联动记录，全程动态更新、终身溯源。
7.2 档案归档规范
验厂报告、巡查记录表、抽检报表、问题照片、整改方案、佐证资料、复查报告全部纳入供应商专属电子+纸质双档案，适配审计复盘、质量追责、纠纷举证、年度梯队优化场景。
7.3 岗位廉洁监管红线
严禁现场核查人员走过场、虚假验厂、敷衍巡查、包庇问题；严禁接受供应商宴请、礼品、利益勾兑、人情放行；严禁刻意隐瞒现场隐患、篡改核查结果、规避降级清退；严禁随意放宽核查标准、豁免整改要求。所有现场操作全程留痕、权责绑定、终身追责。
第八章 附则
8.1 生效说明
本《飞蚕供应商现场验厂、巡查、抽检监管制度V1.0》自发布之日起正式生效，为飞蚕全域供应商现场核查、品质监管、风险排查、整改闭环、等级联动的唯一官方执行标准，各部门、全体岗位及所有合作供应商严格遵照执行。
8.2 制度衔接说明
本制度与飞蚕供应商准入备案、分级动态管控、合规风控、廉洁监管全套制度无缝衔接，构建“纸面审核+现场核验+动态评级+风险清退”的完整供应链质量安全闭环。
8.3 修订与解释
本制度由飞蚕品牌运营中心负责最终解释、日常督导与动态修订，可根据业务迭代、供应链升级、质量标准更新、合规政策调整适时迭代新版本。
飞蚕品牌运营中心
发布日期：2026年08月21日
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