飞蚕供应链需求梳理与计划调度SOP手册V1.0
文件版本：V1.0
归口部门：飞蚕监管部
执行部门：计划部、采购部、外协对接岗、仓储部、品质部、物流履约部
协同部门：业务需求部门、各合作供应商、外协厂商
适用范围：本手册适用于飞蚕供应链全链路需求收集、需求审核、需求拆解、物料核算、产能排产、计划下达、滚动调度、齐套核查、异常调整、插单管理、交付复盘全流程作业，覆盖常规订单、加急订单、补料订单、售后返修订单、备货计划等所有计划场景，为供应链需求与计划调度唯一标准化SOP执行依据。
关联体系：完全适配飞蚕供应链全套制度，与供应商准入审核、分级考核评级、履约台账归档、廉政合规风控、质量管理制度深度联动，实现“需求有依据、排产有标准、调度有流程、异常有闭环、复盘有优化”的供应链计划管控体系。
第一章 总则
1.1 编制目的
为统一供应链需求梳理、计划排产、调度执行标准化作业流程，解决需求混乱、需求反复变更、排产无序、插单随意、物料不齐套、交付延期、产能浪费、库存积压等核心痛点，建立需求标准化、排产科学化、调度动态化、异常闭环化、复盘常态化的计划管控机制，实现供需精准匹配、产能高效利用、交付稳定可控、库存合理周转，全面提升供应链整体履约效率与交付稳定性，特制定本SOP手册。
1.2 核心作业原则
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需求前置、源头可控：所有需求统一收集、统一审核、统一归口，杜绝口头需求、临时无序需求、重复需求。
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以销定产、以产定采：严格依据有效订单需求排产，依据排产计划核算物料需求，杜绝盲目采购、盲目备货。
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齐套优先、稳单优先：物料齐套订单优先排产、常规稳定订单优先履约，严控无序插单打乱整体排产节奏。
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滚动调度、动态迭代：日调度、周复盘、月滚动，实时更新产能、物料、交付状态，动态调整计划。
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权责清晰、全程留痕：每一步作业流程、变更调整、异常处置均留痕归档，可追溯、可复盘、可追责。
1.3 岗位职责分工
1.3.1 计划部（总归口、核心执行）
为本手册唯一归口执行部门，负责需求收集、需求审核、需求拆解、MRP物料核算、产能排产、计划下达、日常调度、进度跟踪、计划变更、异常协调、周/月复盘、计划台账维护，统筹全供应链供需平衡。
1.3.2 业务需求部门（需求提报主体）
负责精准提报需求数量、交付节点、规格参数、优先级、特殊要求，杜绝错提、漏提、反复变更需求；需求变更必须走正规审批流程，严禁私下临时指令。
1.3.3 采购/外协岗（物料保障主体）
依据计划部物料需求计划，落实采购下单、外协排产、物料交期确认、供方进度跟踪、物料异常反馈，保障物料按期齐套回货，同步更新采购履约台账。
1.3.4 仓储部（库存齐套核查主体）
负责实时提供库存数据、在制数据、在途物料数据，配合计划部做齐套性核查，执行按单发料、物料台账更新、缺料预警反馈。
1.3.5 品质部（质量合规保障主体）
负责来料检验、制程品质管控、异常质量问题快速判定与闭环，及时反馈质量异常导致的计划停滞风险，配合计划调整排产节奏。
1.3.6 物流履约部（交付落地主体）
依据计划交付节点，安排物流调度、发货履约、在途跟踪，同步反馈交付异常、物流延误风险，保障计划落地闭环。
1.3.7 监管部（督查与终审）
负责计划流程合规督查、插单权限审核、计划异常追责、月度计划复盘、流程漏洞迭代优化，杜绝违规排产、无序插单、流程违规。
第二章 全流程SOP总览
本手册标准作业全流程：需求提报 → 需求合规审核 → 需求拆解分类 → 库存/在制/在途核销 → 物料需求核算 → 产能负荷评估 → 优先级排产 → 计划审批下达 → 供方/车间同步排产 → 日进度调度跟踪 → 齐套核查 → 异常预警处置 → 插单变更审批 → 交付闭环 → 周/月复盘归档。
第三章 需求梳理标准化SOP（源头管控）
3.1 需求提报规范
所有业务需求必须通过固定表单正式提报，杜绝口头需求、微信临时需求、无单据需求，提报内容必须完整：需求型号规格、需求数量、标准交付日期、紧急等级、特殊工艺要求、对应订单编号、需求用途、变更备注。
3.2 需求审核SOP（计划部初审）
计划部接收需求后1个工作日内完成初审，审核三大核心维度：
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有效性审核：需求信息完整、参数准确、无重复提报、无错误型号、无冲突要求。
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合理性审核：交付周期合理、需求数量匹配业务场景、无超额非理性需求。
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唯一性审核：同一订单、同一批次需求统一归集，杜绝多头提报、重复排产。
审核不通过的需求，直接退回需求部门修正，未修正完毕不得进入排产流程。
3.3 需求分类分级SOP
所有需求统一分级，作为后续排产优先级依据：
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P0特级紧急需求：客户违约风险、停产待料、紧急返修、重点项目兜底，最高优先级，可走专项插单流程。
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P1加急需求：客户加急订单、批次赶货需求，优先于常规订单排产。
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P2常规需求：正常订单、常规备货，按标准排产节奏执行。
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P3备货储备需求：安全库存备货、淡季储备，低优先级，填充产能空余时段。
3.4 需求拆解与核销SOP
计划部完成需求审核后，开展需求拆解与库存核销，精准核算真实缺口：总需求数量 – 现有可用库存 – 在制未完工数量 – 在途未回货数量 = 实际缺口需求。杜绝不核销库存直接排产、重复采购、过度备货问题。
第四章 物料核算与齐套核查SOP
4.1 MRP物料核算作业标准
依据拆解后实际缺口需求，结合BOM清单、损耗标准、不良备用比例，精准核算原材料、辅料、配件、外协工序物料需求，输出《物料需求计划表》，同步推送采购与外协岗位。
4.2 物料交期锁定SOP
采购/外协岗位接收物料需求计划后，24小时内与供方确认交期、产能、到货数量，锁定回货节点，同步反馈至计划部；无法按期回货的，第一时间反馈缺料风险，启动备选供方、加急生产、紧急调货预案。
4.3 产前齐套核查SOP
订单排产前必须完成物料齐套核查，分为完全齐套、部分齐套、完全缺料三类：
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完全齐套：所有物料到位，直接排入正式生产计划。
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部分齐套：可拆分批次生产的，分批排产、分批交付；不可拆分的，暂缓排产、盯防缺料回货。
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完全缺料：禁止盲目排产，锁定需求、跟踪物料、待齐套后启动排产。
第五章 产能评估与计划排产SOP
5.1 产能负荷评估标准
计划部每日、每周评估自有产能、外协产能、设备负荷、人力负荷，结合供方评级产能、交付能力，匹配订单需求，杜绝超负荷排产、超产能接单导致的批量延期。
5.2 优先级排产执行规则
严格按照需求等级+齐套状态+交付节点综合排序排产，固定优先级顺序：P0特级紧急需求 > P1加急需求 > 齐套完整常规订单 > 部分齐套订单 > P3备货订单。同等优先级下，优先A级战略供方、履约稳定供方排产。
5.3 计划下达SOP规范
排产完成后输出《周生产/外协计划表》《日执行调度表》，经部门审核后正式下达至车间、仓储、采购、外协、物流岗位，计划下达后统一归档，作为各岗位作业唯一依据，杜绝口头指令。
第六章 日常调度与动态跟踪SOP
6.1 日调度作业标准（日清日结）
每日固定开展计划调度工作：早会同步当日排产任务、物料状态、交付重点；日间实时跟踪生产进度、外协进度、物料到货进度；每日下班前核对当日完成量、未完成量、差异原因，当日异常当日登记、当日协调、当日闭环。
6.2 周调度复盘标准
每周开展计划专项复盘，核对本周计划达成率、延期订单明细、缺料问题、产能瓶颈、供方履约异常，输出《周计划履约复盘表》，调整下周排产节奏、优化物料备货策略、约束异常供方。
6.3 滚动计划迭代SOP
实行月计划、周滚动、日微调的动态计划机制：月度锁定整体需求与产能框架，每周根据实际履约、物料、异常情况滚动调整，每日微调细节进度，保障计划贴合实际、可落地、可执行。
第七章 插单与计划变更管控SOP（红线管控）
7.1 插单适用范围（仅特级场景）
禁止无理由、无审批、随意插单，仅P0特级紧急场景允许插单：客户重大违约风险、生产线停产待料、重点项目紧急交付、售后重大返修兜底。常规加急、主观需求一律禁止插单。
7.2 插单审批流程
需求提报 → 部门负责人审核 → 计划部产能评估（确认插单影响、顺延订单）→ 监管部终审 → 正式插单调整 → 同步受影响订单顺延说明 → 台账登记留痕。无完整审批流程的插单一律无效，计划部有权拒绝执行。
7.3 计划变更管控规范
所有需求变更、数量变更、交期变更、工艺变更必须走正式变更流程，明确变更原因、变更影响、顺延周期、损失评估；变更后及时更新排产计划、物料需求、供方排产，同步更新所有台账，杜绝新旧计划冲突、信息不对称。
第八章 异常预警与闭环处置SOP
8.1 计划异常识别范围
包含缺料异常、产能不足异常、设备故障异常、供方延期异常、质量不良返工异常、插单冲突异常、库存呆滞异常、交付节点风险异常。
8.2 异常处置闭环流程
异常发现上报 → 风险等级判定 → 紧急协调处置 → 产能/物料/交付兜底方案落地 → 进度跟踪闭环 → 原因复盘 → 台账登记归档。所有异常必须做到有预警、有方案、有执行、有结果、有复盘。
8.3 供方履约异常专项调度
针对供方延期、产能不足、物料不良等问题，计划部立即联动采购岗约谈供方，调整排产计划、启动替补供方、拆分订单分流，降低断供与延期风险，同步将异常纳入供方月度考核评级。
第九章 库存与备货计划管控SOP
9.1 安全库存管控标准
计划部结合物料通用性、采购周期、履约风险、历史消耗数据，制定各类物料安全库存标准，设置库存上限与下限，低于下限触发备货计划，高于上限停止采购、消化库存。
9.2 呆滞库存管控
定期梳理呆滞物料、超储库存，联动业务、采购部门制定消化计划，杜绝盲目备货造成资金积压、物料浪费；新增备货计划必须评估历史消耗与需求合理性。
第十章 台账归档与考核复盘SOP
10.1 标准化计划台账体系
全程配套标准化台账：《需求提报与审核台账》《物料需求计划台账》《周/日排产计划表》《计划变更与插单登记台账》《订单履约达成率台账》《缺料异常闭环台账》《库存备货复盘台账》，全部电子+纸质双轨归档，一户一档、一期一卷、全程可溯，适配飞蚕归档管理制度。
10.2 计划达成率考核标准
以月度订单准时交付率、计划达成率、缺料异常次数、计划变更合规率、插单合规率作为计划工作核心考核指标，同时联动供方考核评级，实现供需双向管控。
10.3 月度复盘优化机制
每月开展供应链计划专项复盘，总结排产偏差、需求乱象、物料瓶颈、履约短板、流程漏洞，迭代优化排产规则、备货标准、需求管控机制，持续提升计划精准度与供应链稳定性。
第十一章 附则
11.1 版本迭代
本手册由飞蚕监管部归口管理，根据业务迭代、产能升级、供应链结构优化、管控标准更新动态修订升级。
11.2 效力说明
本手册为飞蚕供应链需求梳理、计划排产、调度执行、变更管控的最高SOP执行标准，原有零散计划作业规则、口头流程、临时规定与本手册冲突的，以本V1.0版本为准。
11.3 生效日期
______年____月____日
编制部门：飞蚕监管部
手册版本：V1.0
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