飞蚕供应商全生命周期管理制度V1.0
文件版本：V1.0
归口部门：采购部
适用范围：公司所有合作供应商、外协服务商、工程维保单位、临时供货单位的准入、资质审核、合作评级、履约考核、续约淘汰、资源储备全生命周期管理，适用于采购部全员及各需求对接部门
配套制度：对接《飞蚕采购部部门管理手册》《飞蚕采购需求提报与立项管理制度》《飞蚕询价比价与成本管控管理制度》，与公司厂区安全、协同运维类SOP制度同源等效、同步执行
制度定位：本制度为公司供应链标准化、供方合规化、合作可控化、资源梯队化的唯一刚性管控标准，覆盖供应商从准入到淘汰的完整生命周期，杜绝供方资质混乱、履约失控、合作无考核、资源单一化等问题，搭建稳定、优质、低成本、低风险的供应链体系
第一章 总则
1.1 编制目的
为统一公司供应商准入、资质审核、合作评级、履约考核、续约淘汰、资源储备全流程管理标准，规范供方合作行为、严控供应链质量与交付风险、杜绝不合格供方入驻、低效供方滞留、优质供方流失等问题，建立准入从严、评级公正、考核闭环、进退有序、储备充足的供应商全生命周期管控体系，持续优化供应链结构、降低采购风险与综合成本，支撑公司生产、运维、经营稳定运行，特制定本制度。
1.2 核心管控原则
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无准入不合作、无资质不进场：所有供方必须完成合规准入与资质审核，严禁无备案、无审核、无档案私自合作。
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量化考核、公正评级：以质量、交付、价格、售后、配合度为核心量化指标，客观评定供方等级，杜绝主观判定、人情评级。
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优胜劣汰、动态迭代：优质供方重点扶持、一般供方整改提升、劣质供方清退淘汰，保持供应链活性。
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梯队储备、风险分散：核心品类多源储备、关键品类备选兜底，杜绝单一供方垄断、断供风险。
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全程留痕、闭环可溯：准入、审核、评级、考核、续约、淘汰全流程建档留存，一事一档、全程可追溯。
1.3 供方分类标准
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核心战略供方：供应关键生产物料、专属设备配件、核心技改物资，合作周期长、履约稳定、不可轻易替代。
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常规合格供方：供应通用耗材、常规配件、行政劳保物资，品类通用、可替代性强、市场资源充足。
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临时应急供方：仅用于紧急抢修、临时补供、短期项目，单次或短期合作，不纳入长期续约体系。
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外协服务供方：负责工程维保、设备检测、施工改造、专项服务类合作单位。
1.4 生命周期阶段定义
供应商全生命周期分为六大核心阶段：准入报备阶段、资质审核阶段、正式合作阶段、履约考核阶段、续约/淘汰阶段、资源储备与迭代阶段，各阶段流程独立、衔接闭环，无流程断点、无管控盲区。
第二章 供应商准入规范
2.1 准入前置条件
所有拟合作供应商必须满足基础准入门槛，方可进入资质审核流程：具备合法经营资质、无行业失信记录、无重大质量安全事故、具备对应品类供货/服务能力、匹配公司质量与交付标准，禁止个人无资质、失信企业、违规经营主体入驻合作。
2.2 准入发起流程
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主动寻源准入：采购部根据品类需求、资源缺口，主动筛选市场优质供方，发起准入报备。
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需求推荐准入：各部门推荐供方资源，需经采购部初审，确认符合准入门槛后启动审核，严禁部门私自对接定点供方。
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应急临时准入：突发抢修、紧急断供场景可临时简化准入，事后24小时内补齐全套准入与资质资料。
2.3 准入刚性红线
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严禁失信被执行人、经营异常、行政处罚频发企业准入合作。
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严禁无营业执照、无对应经营范围、无生产经营能力的主体准入。
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严禁出现过以次充好、虚假报价、违约跑路、售后失联的供方二次准入。
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严禁员工关联、人情供方规避准入流程私自合作。
第三章 资质审核规范
3.1 必备资质审核清单
采购部对新准入供方执行全套资质核验，资料齐全、真实有效方可建档入库：
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基础经营资质：营业执照、开户信息、法人信息、开票资质（一般纳税人/小规模纳税人证明）。
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行业专项资质：生产许可证、资质认证、检测报告、合格证、体系认证（ISO/质量体系等），特种物资、消防安防、工程类供方必须齐全。
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履约辅助资料：过往合作案例、产能说明、售后体系说明、供货周期说明。
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合规承诺书：廉洁合作承诺书、质量履约承诺书、安全生产与厂区规范承诺书。
3.2 分级审核标准
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小额临时供方：审核基础营业执照、开票资质，简化专项资料，留存简易档案。
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常规长期供方：全套资质审核+资料归档+样品核验/实地核验，审核通过纳入合格供方库。
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核心战略/工程供方：全套资质严审+实地考察+产能核验+履约访谈+层级审批，从严准入。
3.3 资质审核结果处置
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审核通过：资料真实齐全、资质合规，录入《公司合格供应商档案库》，正式开放合作权限。
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资料待补：基础合规、资料不全，限时3个工作日补全，逾期暂停准入。
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审核驳回：资质造假、经营范围不符、存在失信风险，直接驳回、禁止准入。
3.4 资质动态年审机制
采购部每年开展供方资质年审，更新过期证照、失效资质，清理资质过期、证照失效、经营异常的供方，确保在库供方资质永久有效、合规可控。
第四章 合作评级规范
4.1 评级核心维度（百分制）
所有在库合格供方实行月度记录、季度评级、年度总评，量化评分、分级管控，评级数据全程留痕：
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质量评分（40分）：物资合格率、瑕疵率、退换货率、质量稳定性、检测达标情况。
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交付评分（30分）：按时到货率、延期次数、补货时效、应急响应速度、交付稳定性。
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价格评分（15分）：报价合理性、性价比、调价规范性、成本适配度、降本配合度。
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售后评分（10分）：故障响应、退换货效率、质保履约、问题整改闭环速度。
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配合评分（5分）：厂区规范配合、对账开票配合、资料提交配合、整改配合度。
4.2 供方等级划分标准
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A级优质供方（90-100分）：质量稳定、交付准时、价格合理、售后完善、配合度高，为公司优先合作、重点储备供方。
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B级合格供方（75-89分）：整体履约达标、偶发轻微异常、可自行整改，为常规主力合作供方。
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C级整改供方（60-74分）：存在明显质量/交付/售后问题，履约不稳定，限制合作、限期整改。
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D级淘汰供方（60分以下）：频繁违规、履约失控、整改无效、严重影响公司生产运营，直接清退淘汰。
4.3 评级应用规则
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A级供方：优先分配订单、优先续约、优先锁定长期合作、优先参与新项目选型。
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B级供方：正常接单、常规合作，持续观察履约表现。
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C级供方：减量合作、暂停新增品类准入、限期整改复盘，整改不达标降级淘汰。
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D级供方：立即停止合作、启动淘汰流程、清理库存订单、永久或阶段性清退。
第五章 履约考核规范
5.1 考核周期与机制
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日常日清记录：每笔订单履约、到货验收、问题异常即时登记，形成供方日常履约台账。
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月度汇总复盘：每月统计供方质量、交付、售后、违规数据，形成月度履约简报。
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季度正式考核：每季度开展量化评分、等级评定、问题汇总、整改下达。
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年度总评定级：结合全年履约数据，确定年度供方等级、续约、淘汰、储备规划。
5.2 重点考核异常项
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质量异常：以次充好、参数不符、材质缩水、批量瑕疵、检测不合格、重复质量问题。
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交付异常：无故延期、私自改期、缺货断供、分批无序交付、应急响应滞后。
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价格异常：无依据涨价、暗地加价、同类报价偏高、议价不配合、虚报成本。
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售后异常：质保失效、退换货拖延、故障无人处理、问题拒不整改。
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合规异常：厂区违规作业、不服从管理、对账开票拖延、资料造假、配合度极差。
5.3 异常处置闭环流程
出现履约异常→采购部登记留痕→下发整改通知→限期闭环复核→纳入季度考核→累计异常降级/淘汰→归档复盘，做到每笔异常有记录、每项问题有整改、每次失误有考核。
第六章 续约与淘汰规范
6.1 续约判定标准
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优先续约：年度评级A级、无重大异常、履约稳定、配合整改、性价比优质的供方，优先签订年度合作/框架协议。
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正常续约：年度评级B级、轻微异常已闭环、整体履约达标的常规供方，正常延续合作。
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整改后续约：年度评级C级、限期整改到位、问题清零、履约恢复稳定，可短期续观察合作。
6.2 淘汰分级标准
6.2.1 限期整改淘汰（观察淘汰）
连续两个季度C级、多次轻微异常反复发生、整改不到位、履约不稳定，暂停新增订单，给予1-2个月整改观察期，到期未达标正式清退。
6.2.2 直接清退淘汰（即时终止）
出现以下任一情况，立即终止合作、清退出库、永不续用：
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年度评级D级，综合履约严重不达标。
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出现批量质量事故、安全隐患、造成公司生产停工、成本损失。
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资质造假、资料虚假、瞒报经营异常、失信违规。
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无依据恶意涨价、拒不履约、售后失联、恶意拖延交付。
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违反廉洁合作规定、索要回扣、私下交易、违规牟利。
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厂区严重违规、拒不服从管理、影响厂区安全秩序。
6.3 淘汰闭环流程
异常汇总→考核定级→淘汰研判→部门复核→终止合作通知→结清对账尾款→停止下单供货→档案标注淘汰→纳入黑名单库→同步储备新供方补位，全程闭环无空档。
第七章 供应商资源储备规范
7.1 资源储备核心原则
坚持核心品类多源储备、常规品类梯队储备、风险品类兜底储备，杜绝单一供方依赖，分散断供、涨价、履约失控风险，保障供应链稳定可控。
7.2 分级储备标准
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核心关键品类：每类至少储备3家及以上合格供方（主力1家、备选2家），定期询价比价、轮换合作、动态考核。
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常规通用品类：每类至少储备2家及以上合格供方，随时可替换、可补位。
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临时应急品类：建立应急供方清单，紧急场景快速调用、即时补供。
7.3 储备迭代机制
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每月梳理品类供方缺口，针对单一来源、供方不足品类，主动寻源新增储备资源。
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每季度开展储备供方试单合作、小批量测试，验证质量与交付能力，择优转正入库。
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淘汰劣质供方后，必须同步完成新供方补位，确保品类合作无空档、供应链不断档。
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定期更新供方资源库，清理失效资源、扩充优质资源，持续优化梯队结构。
7.4 单一来源管控补充
确属独家授权、专属配件、无法替代的单一来源品类，必须留存独家证明、备案说明，同步持续对外寻源，力争逐步破除单一依赖，降低供应链风险。
第八章 档案台账与闭环追溯
8.1 供方必备档案台账
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供应商准入档案：资质证照、承诺书、考察记录、准入审批资料。
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供方评级考核台账：月度记录、季度评分、年度定级资料。
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履约异常台账：质量、交付、售后、违规异常及整改闭环记录。
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续约淘汰台账：续约审批、淘汰原因、黑名单记录、补位储备记录。
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资源储备台账：品类供方清单、主力/备选分类、资源缺口清单。
8.2 追溯管理要求
所有供方生命周期操作全程留痕、一事一档、分类归档，可随时核查、复盘、审计，实现来源可查、过程可控、结果可评、进退可溯。
第九章 风控禁忌与违规追责
9.1 岗位风控红线（零容忍）
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严禁无准入、无资质、无备案私自引入供方合作。
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严禁资质审核走过场、默许证照造假、过期资质继续合作。
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严禁人情评级、主观打分、包庇劣质供方、规避考核。
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严禁异常问题隐瞒不报、拖延整改、不闭环、不追责。
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严禁淘汰供方私下续合作、违规返库、暗地接单供货。
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严禁核心品类不做储备、长期单一依赖、放任供应链风险。
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严禁收受供方宴请、礼品、回扣，利用供方管理职权谋私。
9.2 违规考核标准
轻微违规警示整改、台账补全；一般违规公司通报、绩效扣分；严重违规造成质量事故、生产停工、成本浪费、供应链风险的，严肃岗位追责、绩效降级，涉嫌廉洁违规的按公司制度从严处置。
第十章 附则
1、本制度为公司供应商管理全生命周期刚性执行文件，所有供方合作、审核、考核、进退、储备工作均以此为唯一标准。
2、本制度与公司采购立项、询价比价、成本管控、部门管理手册等采购体系制度同步落地、等效执行，形成完整采购管控闭环。
3、本制度由采购部负责宣贯、培训、日常落地、动态迭代，根据供应链变化、公司业务发展适时修订优化。
4、本制度自发布之日起正式生效，采购部及各对接部门严格遵照执行。
编制部门：飞蚕采购部
生效日期：______年____月____日
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