飞蚕安保人员/访客/物资出入核验标准手册V1.0

第一章 总则与通用核验准则

1.1 核心管控原则

• 先核后放、无核不放：所有人员、车辆、物资必须完成身份核实、信息登记、单据核验，流程未完成严禁放行。
• 真实留痕、全程可溯：所有出入行为实时台账登记、要素齐全、真实准确，杜绝补登、虚登、漏登。
• 分级管控、分类施策：内部人员、外来访客、施工人员、物资进出、废料清运区分标准、分级管控。
• 刚性执行、无特例人员：无论职级、熟人、外来合作方，一律依规核验，无人情豁免、无口头特例。
• 异常必处、闭环处置：对无证、无单、不符、可疑、夹带等异常，一律拦截、核查、上报、闭环记录。

1.2 全域通用放行红线（刚性禁止）

• 禁止无登记、无核实、无对接、无审批的口头放行、人情放行、熟人免登。
• 禁止单据不全、信息不符、数量不符、品类不符、人车不符情况下违规放行。
• 禁止放任尾随闯入、翻越门禁、钻越隔离、强行出入等违规行为。
• 禁止简化核验流程、跳过核查环节、台账空白、事后集中补录。
• 禁止私自允许外来人员、车辆、物资超范围、超时段进出厂区。

1.3 岗位通用职责

• 当班门岗：出入口第一责任人，负责所有出入核验、登记、拦截、取证、台账、上报、闭环。
• 巡逻岗：负责园区内部流动人员、违规出入、私自搬运物资巡查纠偏，联动门岗闭环管控。
• 安保负责人：负责流程督导、违规核查、月度复盘、标准迭代、违规追责。

第二章 内部员工出入核验标准SOP

2.1 日常入园核验标准

• 内部员工凭公司有效工牌/人脸门禁识别进出，实行一人一证、人证一致。
• 门岗实时观察通行状态，禁止员工代刷、借卡、替人通行、尾随放行。
• 无工牌、未录入人脸、临时入职未备案人员，必须经部门负责人电话确认、登记备案后方可入园。
• 严禁员工携带不明包裹、大件物品无报备私自入园，发现异常及时核查登记。

2.2 员工离岗/外出核验标准

• 工作时间外出，需核验外出报备/审批记录，无审批私自外出予以登记、上报部门。
• 员工携带个人大件物品、办公物品、工具设备出厂，需内部报备确认，避免公物私带外流。
• 离岗人员有序通行，禁止扎堆拥堵、堵门逗留、无序聚集。

2.3 内部人员异常处置

• 人证不符、借用证件、代刷通行：当场制止、批评纠正、登记备案、上报部门。
• 拒不配合门禁管理、冲撞岗亭、争执挑衅：立即管控、稳住现场、上报安保负责人闭环处置。

第三章 外来访客出入核验标准SOP（全流程）

3.1 访客分类管控

3.2 访客入园五步标准流程（必执行）

• 第一步：问询核实：主动问询来访事由、对接部门、对接人、到访地点，确认来访合法性。
• 第二步：电话核验：现场致电内部对接人，确认知情、同意接待，严禁访客自说自话直接放行。
• 第三步：实名登记：完整登记姓名、手机号、身份证号、车牌号、来访时间、来访事由、对接人，要素缺一不可。
• 第四步：凭证准入：按规定发放访客凭证，明确活动区域、禁止区域、离园要求，告知园区管理制度。
• 第五步：动态盯防：高峰期、陌生访客重点盯防，禁止私自串区、进入生产仓储、设备机房等禁区。

3.3 访客在园管控标准

• 访客仅限登记区域活动，严禁私自进入生产区、仓储区、配电房、机房、私密办公区域。
• 禁止访客在园区闲逛、逗留、拍照录像、私自翻看资料、触碰设备物料。
• 巡逻岗发现违规串区、无序逗留访客，及时劝导、纠偏、登记、联系对接人领回。

3.4 访客离园核验标准

• 访客离园需回收访客凭证，核对入园信息，确认无私自携带公司物资、物料、资料外出。
• 核对无误后登记离园时间，完成单次访客闭环记录。
• 超时滞留、夜间离园访客，重点核查、重点登记，确认无异常后方可放行。

3.5 访客禁止放行情形（一律拦截）

• 无对接人、无有效事由、对接人不知情的陌生访客。
• 拒绝实名登记、拒绝核实、拒不配合门禁管理人员。
• 身份可疑、行为异常、言语过激、疑似滋事人员。
• 携带不明危险品、违禁品、可疑包裹入园人员。

第四章 施工/外协/临时人员核验规范

4.1 人员备案要求

4.2 日常进出核验标准

• 每日上岗前核验身份、核对备案名单，人证一致、名单匹配方可准入。
• 严格限定作业区域，禁止跨区流动、私自进入非作业禁区。
• 施工工具、设备、材料入园做好登记，离园核对避免公物夹带外流。

4.3 施工人员重点禁忌

• 严禁无备案人员混入施工队伍入园。
• 严禁施工人员私自留宿、夜间滞留园区。
• 严禁私自搬运、挪用、损坏公司设备物料。

第五章 车辆出入核验标准SOP

5.1 内部车辆

5.2 外来访客车辆

• 车辆号牌登记、司机信息核实、来访事由确认，落实对接人后方可准入。
• 引导规范停放，禁止占用消防通道、主干道、出入口、禁停区域。
• 离园前检查车厢、后备箱，无异常方可放行。

5.3 货运/物资运输车辆

• 进厂：核对送货单据、物资品类、车辆信息，引导指定装卸区域，全程规范管控。
• 出厂：严格执行物资放行核验标准，凭有效出库单据逐项核对，严防夹带外流。

5.4 车辆通行绝对禁忌

• 禁止无登记、无核实车辆随意入园。
• 禁止车辆堵门、占道、逆行、无序抢行。
• 禁止货运车辆未核验、未查车厢直接放行。

第六章 物资出入核验核心标准（重中之重）

6.1 物资进出总原则

6.2 物资进厂核验标准

• 核对送货单位、物资名称、规格、数量、送货单据，与现场实物一致。
• 异常物资、不明物料、可疑包裹及时核实上报。
• 进厂物资有序堆放、定点装卸，禁止占道作业、堵塞通道。

6.3 物资出厂五步核验SOP（刚性流程）

• 第一步：审单核查出库审批单据真实有效、签字齐全、审批流程完整。
• 第二步：对物实物品类、规格、数量、批次与单据逐条核对，零误差。
• 第三步：查车全面检查车厢、后备箱、夹层、驾驶室，排查私自夹带公物、物料、配件。
• 第四步：登记完整录入物资放行台账，记录车辆、经办人、物资明细、放行时间。
• 第五步：放行核验全部无误、无夹带、无异常，方可准予出厂。

6.4 废料/垃圾/清运物资核验标准

• 必须具备清运报备记录、审批手续，严禁私自清运、无证清运。
• 全程开箱、开袋检查，杜绝有效物料、配件、成品混装外流。
• 清运过程全程盯防，离园前二次复核确认。

6.5 个人物品出厂核验标准

6.6 物资放行绝对红线

• 严禁无审批单据、口头报备、微信口头通知私自放行物资出厂。
• 严禁单据与实物数量、品类、规格不符违规放行。
• 严禁不查车厢、不复核、不登记直接放行。
• 严禁熟人通融、人情简化流程、降低核验标准。

第七章 出入台账与留痕归档标准

7.1 台账登记要求

• 所有人员、访客、车辆、物资出入发生即登、当班登完、日清日结。
• 台账要素齐全：时间、对象、事由、明细、单据号、经办人、放行结果、异常情况。
• 杜绝空白台账、简略登记、事后补录、虚假登记。

7.2 凭证留存规范

• 物资出库单据、访客登记台账、异常处置记录按月整理、分类归档。
• 异常现场、夹带嫌疑、违规出入现场拍照取证，留存影像凭证。
• 严格按照《飞蚕安保台账与资料归档管理制度》执行留存周期与归档标准。

第八章 异常事件分级处置SOP

8.1 轻微异常（现场纠偏）

8.2 一般异常（登记上报）

8.3 重大异常（紧急处置）

第九章 岗位考核与违规追责标准

9.1 轻微违规（警示整改）

9.2 一般违规（通报扣分）

9.3 严重违规（岗位追责）

9.4 恶性违规（从重处理）

第十章 附则