质量体系内审检查表&问题汇总台账
文件编号规则：FC-BG-QUAL-002
适用范围：公司ISO9001质量管理体系年度/季度内审、流程稽查、SOP落地核查、体系合规性检查、问题整改追踪
版本：V1.0
第一部分：质量体系内审检查表
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一、内审基础信息
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内审批次
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___________
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内审日期
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______年____月____日
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审核部门
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□品控部 □仓储部 □业务部 □售后部 □市场部 □全部门
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审核依据
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ISO9001:2015、公司SOP体系、管理制度、作业规范
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审核类型
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□年度内审 □季度稽查 □专项抽查 □问题复评
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审核人员
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___________
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陪同人员
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___________
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审核状态
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□进行中 □已完成
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二、内审检查项目明细
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序号
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审核条款/模块
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检查内容与标准
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检查结果
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问题描述
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备注
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1
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文件管控模块
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1. 所有SOP/制度为最新有效版本，无过期作废文件在岗使用；2. 文件编制、修订、作废审批流程完整；3. 文件发放、归档、培训记录齐全；4. 无私自涂改、口头替代文件作业情况
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□合格 □轻微不符 □严重不符
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2
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记录台账管控
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1. 各类品质台账、出库记录、客诉记录、巡检记录完整连续；2. 填写规范、无漏填、错填、补填、造假；3. 台账归档及时、可追溯；4. 数据真实一致，账物单匹配
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□合格 □轻微不符 □严重不符
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3
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来料品质管控
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1. 来料验收按SOP执行，抽检/全检记录齐全；2. 不良来料及时隔离、登记、反馈；3. 供方品质问题追溯、整改闭环；4. 无不合格来料入库投产
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□合格 □轻微不符 □严重不符
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4
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仓储保质管控
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1. 货品分区堆放、标识清晰、批次清晰；2. 防潮、防压、防尘、避光防护到位；3. 先进先出执行到位；4. 无受潮、发霉、积压、超期未检货品
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□合格 □轻微不符 □严重不符
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5
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出库交付品质管控
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1. 出库双人核对、品质复检执行到位；2. 包装、标识、资料齐全合规；3. 无错发、漏发、混批、不良流出；4. 出库记录、交接记录完整
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□合格 □轻微不符 □严重不符
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6
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不合格品管控
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1. 不良品隔离、标识、分区存放；2. 不良判定、评审、处置流程完整；3. 返工/报废/退换流程合规；4. 不良原因分析与预防措施到位
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□合格 □轻微不符 □严重不符
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7
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客户质量问题管控
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1. 客诉100%登记入账，无漏报瞒报；2. 分级处置、限时响应执行到位；3. 沟通记录、举证资料、回访闭环完整；4. 重复问题复盘改善到位
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□合格 □轻微不符 □严重不符
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8
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市场舆情风险管控
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1. 舆情日常监控执行到位；2. 负面舆情登记、处置、闭环完整；3. 对外话术统一、无不当发声；4. 舆情源头整改复盘到位
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□合格 □轻微不符 □严重不符
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9
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整改与预防机制
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1. 内审/客诉/不良问题均有整改措施、责任人、时限；2. 整改验证有效、无虚假闭环；3. 重复问题持续递减；4. 标准迭代优化及时
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□合格 □轻微不符 □严重不符
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10
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人员培训与执行落地
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1. 岗位SOP培训全覆盖、有记录；2. 岗位人员熟知作业标准；3. 日常稽查、考核落地；4. 新人岗前培训到位
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□合格 □轻微不符 □严重不符
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三、内审总体结论
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□ 体系运行正常，无严重不符合项，轻微问题已现场整改完毕
□ 体系基本运行有效，存在少量一般不符合项，需限期整改闭环
□ 体系存在严重不符合项，局部运行失效，需专项复盘整改、复查验证
总体评价说明：________________________________________________________________________
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审核人签字
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___________
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被审核部门负责人签字
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审核日期
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______年____月____日
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第二部分：内审问题汇总整改台账
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质量体系内审问题汇总与整改台账
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序号
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问题编号
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问题归属模块
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问题等级
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问题详细描述
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原因分析
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整改措施/预防措施
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责任部门/责任人
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完成时限
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1
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□轻微 □一般 □严重
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2
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□轻微 □一般 □严重
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3
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□轻微 □一般 □严重
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4
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□轻微 □一般 □严重
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5
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□轻微 □一般 □严重
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整改验证与闭环记录
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序号
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整改佐证资料(图片/记录/文件截图)
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整改完成情况
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验证结果
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是否重复问题
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闭环状态
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1
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□合格闭环 □整改不到位 □需二次整改
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□是 □否
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□已闭环 □未闭环
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2
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□合格闭环 □整改不到位 □需二次整改
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□是 □否
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□已闭环 □未闭环
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3
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□合格闭环 □整改不到位 □需二次整改
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□是 □否
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□已闭环 □未闭环
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台账备注与管理要求
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1. 所有内审发现问题必须100%入账，无遗漏、无瞒报、无私自销项；
2. 问题等级划分：轻微（现场可整改）、一般（限期整改）、严重（体系风险、批量风险、合规风险）；
3. 整改必须包含纠正动作+预防措施，杜绝只整改不预防、治标不治本；
4. 所有整改需附佐证资料，由品控部统一验证闭环；
5. 重复问题纳入重点考核，强制迭代SOP与管控标准；
6. 本表随内审报告归档，留存期限不少于3年。
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台账登记人
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___________
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审核确认人
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登记日期
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______年____月____日
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末次闭环日期
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______年____月____日
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