飞蚕信息部 · 文档表格资料总目录

第一章 部门基础管理资料（通用类）

1.1 制度文档类

• 信息部部门手册（完整版）
• 部门组织架构与岗位权责说明
• 部门岗位职责说明书（全员岗位）
• 部门交接班、值班制度与应急值守方案
• 员工岗位交接手册（调岗/离职交接规范）
• 部门年度/季度/月度工作计划规范
• 部门月度复盘、故障汇总、运维工作总结
• 部门内部培训档案与技能提升资料
• 跨部门IT需求对接规范、协作流程文件
• 外部服务商合作管理制度

1.2 台账表格类

• 部门人员考勤统计表
• 岗位权责分配表
• 月度工作进度完成表
• 外部服务商联系方式总台账
• 外协费用、维保费用对账登记表
• 部门办公用品、耗材领用登记表

第二章 全公司IT硬件资产管理资料

2.1 制度规范文档

• 集团IT资产全生命周期管理制度
• 办公电脑/外设领用、归还、调拨管理规范
• 硬件报废、核销、换新审批管理制度
• 办公设备日常维保标准手册
• 机房及硬件设备巡检作业标准

2.2 核心台账表格

• 全公司IT硬件总台账（电脑/笔记本/打印机/外设）
• 硬件设备领用登记表
• 硬件归还、跨部门调拨登记表
• 设备故障报修、维修跟进记录表
• 硬件报废审批登记台账
• IT耗材出入库台账（网线、U盘、配件、外设耗材）
• 设备质保到期提醒台账

第三章 机房与服务器运维资料

3.1 制度文档类

• 机房出入管理制度
• 机房温湿度、用电、防尘、消防安全规范
• 机房机柜布局图、服务器拓扑结构图
• 服务器账号权限分级管理规范
• 机房断电、宕机、硬件故障应急预案
• 机房日常巡检标准化作业指导书

3.2 台账表格类

• 机房机柜设备点位明细表
• 机房每日巡检记录表（温度、UPS、设备运行）
• UPS电源运维、电池检修台账
• 机房出入人员登记台账
• 机房硬件维保上门服务记录表

第四章 网络运维管理资料

4.1 制度文档类

• 公司整体网络拓扑结构图
• 内网VLAN、WiFi、网段划分方案
• 路由器/交换机/防火墙配置备份文档
• 专线宽带、固定IP资源管理说明
• 网络故障应急处理手册
• 员工上网权限、外网访问管控规范

4.2 台账表格类

• 办公网口点位总表（房间-端口-对应设备）
• AP点位、WiFi设备资源台账
• 宽带线路信息台账（带宽、运营商、到期时间）
• 网络故障处理台账（问题、时长、解决方案）
• 全网IP地址分配对应台账
• 防火墙策略变更、配置修改记录表

第五章 云服务、域名、网站运维资料

5.1 制度文档类

• 集团全部域名资产备案及所有权资料
• 云服务器、宝塔面板运维操作手册
• 网站上线、改版、停机维护审批规范
• 域名续费、SSL证书更换操作指引
• 网站防攻击、防篡改、安全防护方案

5.2 台账表格类

• 域名资产总台账（域名、服务商、到期、备案、解析）
• 云服务器资源台账（配置、IP、账号、有效期）
• SSL证书管理台账（证书域名、有效期、续费记录）
• 网站变更、源码更新、插件维护记录表
• 网站异常访问、攻击拦截、安全日志汇总表

第六章 数据安全、备份与权限管理资料

6.1 制度文档类

• 集团数据备份管理制度（本地+云端双备份规范）
• 企业系统账号安全管理规范
• 员工离职账号注销、权限回收流程制度
• 内部文件外传、涉密资料管控规范
• 电脑病毒查杀、终端安全加固规范

6.2 台账表格类

• 数据备份执行台账（时间、内容、位置、核验结果）
• 全系统账号权限总台账
• 账号开通、变更、注销审批登记表
• 终端病毒查杀、风险处理记录表
• 涉密资料外发审批登记台账
• 系统日志巡检、安全核查记录表

第七章 全员IT报修与办公支撑资料

7.1 指导文档类

• 全员IT报修流程使用指南
• 常用办公软件安装部署规范
• 打印机共享、网盘、远程办公操作教程
• 扣子桌面端、办公工具统一配置文档

7.2 台账表格类

• 全员IT报修总登记台账
• 办公软件安装/卸载登记表
• 远程协助操作记录表
• 打印设备故障统计处理台账

第八章 项目改造与跨部门协同资料

8.1 项目文档类

• 研发部配套：测试环境、服务器部署对接文档
• 行政配套：办公弱电、网络改造方案资料
• 运营配套：官网活动临时配置、改版对接资料
• 机房、网络、IT改造项目全流程方案与验收资料

8.2 对接表格类

• 各部门专项IT需求审批表
• 软硬件改造项目验收记录表
• 多部门IT改造进度跟进台账

第九章 资料归档管理规范（集团统一标准）

• 编制维护：所有文档、台账由信息部日常更新、增补、修正，保证真实有效、实时同步。
• 归口备份：每月打包全部电子资料，提交行政部统一归档备份，纸质资料按月装订存档。
• 涉密管控：服务器密码、密钥、核心配置、账号资料单独加密留存，双人核验保管。
• 版本管理：所有资料修改留痕、迭代更新，遵循「部门更新+行政备案+管理层确认」流程。
• 季度盘点：每季度完成全量资料、台账、资产盘点，作废旧版、更新新版、闭环问题。