飞蚕信息部部门手册|第六章 信息安全制度

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飞蚕信息部部门手册|第六章 信息安全制度

6.1 信息安全分级标准

建立统一的信息安全分级标准,对不同级别的信息资产采取差异化的防护措施,确保安全投入与风险等级精准匹配,实现分级管控、重点防护、合规可控。

一、安全分级定义

级别
名称
泄露影响
防护要求
一级
公开信息
无不良影响
基础防护,可对外公开
二级
内部信息
轻微影响,不损害公司核心利益
仅限内部员工访问,禁止对外传播
三级
机密信息
造成一定经济损失或品牌负面影响
授权访问、脱敏处理、全程操作留痕
四级
绝密信息
造成重大经济损失、法律风险或影响企业生存发展
最高级别防护、专人专管、双人审批、全程审计留存

二、分级示例

  • 一级(公开):官网公开内容、产品介绍、招聘信息、官方新闻稿、对外公示资料。
  • 二级(内部):内部规章制度、普通员工通讯录、非核心业务数据、内部培训资料、常规办公文档。
  • 三级(机密):厂商合作价格、推荐官关系链数据、用户个人信息、经营数据报表、核心技术方案、未公开商业计划。
  • 四级(绝密):财务核心数据与银行账户、核心算法源代码、涉密商业合同、CEO重要决策文件、推荐官体系核心规则细节。

三、分级管理原则

  • 就高不就低:单份文档、数据包包含多个级别信息时,统一按最高密级管控。
  • 动态调整:信息密级随业务发展、风险变化动态评估调整,每年至少完成一次全量复审。
  • 标识清晰:三级及以上机密文件,必须在页面页眉或显著位置标注保密级别与保密期限。

6.2 访问权限管理制度

严格的访问权限管理是信息安全的核心防线。所有系统、数据、文件的访问必须实名认证、按需授权、全程追溯,实现“权限可查、操作可溯、风险可控”。

一、账号管理规范

  • 一人一号实名制:所有业务系统、服务器、后台账号实行单人单账号,禁止共用、转借、共享账号。员工离职当日注销全部账号,岗位调整同步变更对应权限。
  • 强密码策略:所有系统密码不少于12位,包含大小写字母、数字、特殊字符;每90天强制更换,禁止复用近5次历史密码。
  • 多因素认证:后台管理系统、服务器、数据库、核心运维平台必须开启二次验证(2FA),仅密码无法完成登录,杜绝账号被盗风险。

二、权限授予流程

  1. 申请:员工填写《权限申请表》,明确申请系统、权限范围、使用场景与有效期,经本部门负责人审批后提交信息部。
  2. 审核:信息安全专员校验申请合规性,严格遵循最小权限原则,核对权限与岗位职责匹配度。
  3. 开通:审核通过后由运维人员配置对应权限,登记权限台账,同步告知申请人权限范围与保密责任。
  4. 季度复核:所有系统权限每季度统一复核,清理闲置、冗余、过期权限,保证权限与在岗岗位匹配。

三、权限回收规则

  • 员工离职:HR发起离职流程当日,信息部全员回收该员工所有系统与数据权限。
  • 岗位调整:3个工作日内完成权限增减、变更适配,清理原岗位冗余权限。
  • 临时权限:到期自动回收,如需延续需重新提交审批。
  • 违规使用:发现权限滥用、越权操作立即冻结账号,核查整改后再判定是否恢复。

四、审计追溯规范

核心系统登录、数据导出、权限变更、敏感操作全程记录日志,日志留存时长不少于180天。信息安全专员每月例行审计日志,排查异常登录、批量导出、越权操作等风险行为。四级绝密信息访问需双人审批,操作全程录像存档,永久追溯。

6.3 数据保密与脱敏规范

数据保密与脱敏是防范数据泄露、保护用户隐私、规避合规风险的关键手段。所有敏感数据在展示、测试、导出、对外交付场景下,必须执行标准化脱敏处理。

一、保密协议管理

  • 全员保密:所有入职员工必须签署《保密协议》,明确保密义务、管控范围与违约责任;接触三级及以上机密数据人员需签署专项保密协议。
  • 第三方保密:外部供应商、合作机构、外包人员接触公司数据前,必须签署保密协议,限定数据使用范围,项目结束立即回收所有访问权限。
  • 常态化培训:新员工入职必参与信息安全保密培训,全员每年开展安全复训,考核合格方可在岗。

二、统一数据脱敏规则

数据类型
脱敏规则
示例
手机号
保留前3位、后4位,中间4位打码
138****1234
身份证号
保留前6位、后4位,中间字符打码
330481********1234
银行卡号
仅展示最后4位,前置全部打码
**** **** **** 1234
姓名
保留姓氏,名字完整打码
张**、李*
邮箱
用户名打码,保留域名
z***@feican.net
地址
保留省市级别,详细地址打码
浙江省嘉兴市****
金额(非财务场景)
模糊化展示,不展示精确数值
约10万元

三、脱敏应用场景规范

  • 测试环境:测试环境禁止使用原始明文敏感数据,所有数据必须脱敏后才可用于开发、测试、调试。
  • 数据报表:跨部门报表、对外报表中所有敏感字段自动脱敏展示。
  • 数据导出:含敏感信息的数据导出必须审批,默认脱敏导出;确需明文导出需CEO专项审批并全程审计。
  • 客服系统:客服界面默认脱敏展示用户隐私信息,特殊场景需查看明文需申请临时权限并留存操作记录。

四、数据传输与存储加密

所有敏感数据传输全程启用HTTPS加密;核心数据存储采用数据库加密或字段级加密。机密、绝密级文件禁止通过微信、QQ等公共社交工具传输,必须使用公司加密渠道传输、归档。

6.4 安全事件应急响应预案

建立标准化、分级化、可落地的安全事件应急响应机制,快速处置各类安全风险,遏制事态扩大,降低经济损失与品牌风险,形成闭环整改。

一、安全事件分级

级别
定义
示例
响应团队
I级 特别重大
大量数据泄露、核心系统被入侵控制、造成重大经济损失或品牌危机
数据库被拖库、勒索病毒加密核心数据、大规模用户隐私泄露
CEO牵头,全员应急
II级 重大
部分敏感数据泄露、核心系统被攻破、存在较大安全隐患
管理员账号被盗、SQL注入窃取敏感数据、核心接口被恶意调用
信息部经理牵头,安全+运维+开发全员参与
III级 较大
普通漏洞、非核心系统异常、少量数据泄露风险
普通XSS漏洞、弱口令被爆破、非核心页面存在漏洞
信息安全专员牵头,对应运维/开发配合
IV级 一般
安全告警、可疑探测行为、低风险漏洞
异地登录告警、端口扫描、爬虫探测
信息安全专员独立处理

二、应急响应标准流程

  1. 发现与上报:全员发现安全事件、可疑行为、异常告警,立即上报信息安全专员,紧急情况可直接上报信息部经理。
  2. 研判与启动:15分钟内完成事件定级,启动对应级别应急预案;II级及以上事件同步上报CEO。
  3. 遏制与隔离:第一时间封禁攻击IP、下线漏洞页面、隔离异常服务器、冻结可疑账号,优先止损、阻断风险扩散。
  4. 排查与分析:技术团队排查入侵路径、漏洞根源、受影响范围、数据泄露情况,形成初步事件分析结论。
  5. 修复与恢复:修复安全漏洞、清理后门及恶意程序、加固安全策略,验证安全后逐步恢复业务运行。
  6. 通报与处置:根据事件影响对内通报、依法对外履行告知义务,对违规责任人进行追责处理。
  7. 复盘与改进:事件解决后5个工作日内完成完整复盘,定位根因、输出整改方案,落地优化措施,杜绝同类问题复发。

三、应急联络机制

建立7×24小时应急联络清单,包含技术负责人、外部安全专家、法律顾问、业务负责人联系方式。I级重大事件启动后1小时内全员到位,保障应急处置高效闭环。

发布主体:飞蚕品牌信息部
当前版本:V1.0
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