飞蚕供应商月度/年度评级考核SOP
一、目的与适用范围
1.1 编制目的
为统一飞蚕全域供应商评级标准、考核口径、评分规则与等级运用机制，彻底解决供应商合作无量化标准、优劣无区分、奖惩无依据、服务无迭代、劣质供应商长期留存等管理问题。建立月度动态考评、年度综合定级、等级联动配额、优劣刚性进退的供应商全生命周期管控体系。以量化考核倒逼供应商质量提优、履约提效、合规提质、服务升级，全程适配飞蚕督查稽查、整改闭环、分级追责、容错纠错、岗位考核全套制度，构建供应商“准入—验厂—履约—考评—迭代—清退”完整闭环。
1.2 适用范围
本SOP适用于飞蚕所有入库合作供应商，包含一类核心供应商、二类常规供应商、三类小额/临时供应商，覆盖生产物料、耗材辅料、物流承运、外协加工、配套服务等所有合作主体。规范供应商月度动态评分、月度等级公示、年度综合定级、年度梯队划分、配额调整、评优淘汰全流程工作，适用于供应链管理中心、采购部、财务预算部、合规督查部所有考评、复核、定级、督办岗位，为飞蚕供应商评级考核唯一标准作业流程。
1.3 核心执行原则
数据量化、客观公正原则：所有评分以系统数据、验厂记录、抽检报告、履约台账、票据数据、整改记录、稽查结果为唯一依据，杜绝主观打分、人情评级。
月度动态、年度闭环原则：月度抓日常履约纠偏、动态调整合作权重；年度抓综合定级、梯队划分、优胜劣汰。
分级适配、差异化管控原则：针对核心、常规、小额供应商设置差异化考核权重与容错标准，匹配合作量级与风险等级。
考用结合、刚性落地原则：考核等级直接关联业务配额、结算优先级、合作权限、评优资格、清退标准，考核结果不豁免、不抵消、不顺延。
全程留痕、可溯可追责原则：评分明细、扣分依据、等级结论、整改记录、年度复盘全程归档，终身可追溯、可复核、可追责。
二、考核分级与权重适配体系
2.1 考核对象分级
一类核心供应商：月度全额考核、满分100分、无权重倾斜、标准最严、月度必评、年度必审，结果直接影响核心业务配额与战略合作资格。
二类常规供应商：月度全额考核、满分100分，侧重质量与交付管控，年度综合定级，动态调整合作份额。
三类小额/临时供应商：月度简易考核、重点问题扣分，年度全覆盖复核，无严重问题保留合作权限，出现红线问题直接清退。
2.2 四大核心考核维度及固定权重
质量履约维度（40分）：覆盖来料质量、批次抽检、现场验厂、不良率、返工返修、质量投诉、品控体系落地情况，为核心权重维度，严控前端质量风险。
交付时效维度（30分）：覆盖订单按期交付、到货时效、异常延误、补货效率、应急履约、断供风险管控，保障供应链稳定流转。
合规财务维度（20分）：覆盖票据合规、四流合一、对账准确率、结算配合度、税务合规、资质有效性、无违规违约。
整改服务维度（10分）：覆盖异常处置、问题整改闭环、配合稽查抽检、售后响应、协同服务、复盘优化落地情况。
三、细分量化评分标准（100分制）
3.1 质量履约考核（40分）
1. 月度来料、批次抽检全部合格，无不良、无返工、无批量异常，得满分40分；
2. 单次轻微质量瑕疵、不影响使用，扣2分/次；
3. 单次一般质量问题、需返工整改，扣5分/次；
4. 批量质量异常、批次不良超标、抽检不合格，扣10-20分/次；
5. 现场验厂不合格、品控体系缺失、隐瞒质量问题、贴牌代工违规，本维度直接归零；
6. 月度零质量异常、抽检全合格，额外加2分（加分上限2分）。
3.2 交付时效考核（30分）
1. 月度所有订单按期、按量、按标准交付，无延误、无缺货、无滞后，得满分30分；
2. 单次轻微交付滞后、不影响整体进度，扣2分/次；
3. 单次中度延误、需要协调加急补救，扣5分/次；
4. 严重延误、缺货断供、影响项目进度、产生次生损失，扣10-15分/次；
5. 无故拒单、拖延排产、应急补货拒不配合，本维度直接归零；
6. 月度零交付延误、应急履约响应优秀，额外加2分（加分上限2分）。
3.3 合规财务考核（20分）
1. 票据开具规范、四流合一、对账准确、资质有效、税务无异常，得满分20分；
2. 票据轻微瑕疵、对账微小偏差、资料更新滞后，扣2分/次；
3. 票据错漏、开票类目不符、对账失误、资质过期未更新，扣5分/次；
4. 税务异常、开票违规、刻意拖延开票、拒绝合规对账，扣10-20分；
5. 存在虚开嫌疑、票据造假、账务配合造假，本维度归零且启动追责清退。
3.4 整改服务考核（10分）
1. 异常响应及时、问题整改按期闭环、配合抽检稽查、协同服务顺畅，得满分10分；
2. 整改轻微滞后、服务响应偏慢，扣1-2分/次；
3. 整改超时、闭环质量不达标、重复问题复发，扣3-5分/次；
4. 虚假闭环、拒不整改、对抗核查、推诿扯皮，本维度直接归零；
5. 主动复盘优化、提前规避风险、主动配合管控，额外加1-2分（加分上限2分）。
3.5 一票否决、当月直接不合格情形
1. 存在资质造假、厂区虚假、贴牌隐瞒、资料伪造等诚信问题；
2. 票据违规、涉税风险、虚开嫌疑、重大对账舞弊；
3. 批量重大质量事故、大规模交付瘫痪、造成公司直接经济损失；
4. 多次虚假整改、屡查屡犯、拒不配合飞检与稽查；
5. 私下违规操作、利益输送、恶意违约、恶意纠纷。
四、供应商四级评级等级标准
4.1 S级｜优质战略供应商（90-100分）
月度零重大问题、零批量异常、零合规瑕疵，质量、交付、票据、整改全维度达标；验厂抽检全合格、响应及时、履约稳定；无扣分、无投诉、无复发问题，具备优秀的应急保障与协同能力。
4.2 A级｜合格优质供应商（80-89分）
整体履约稳定，仅存在极少量轻微瑕疵，无一般及以上问题；整改闭环全部合格、抽检基本达标、票据合规、交付正常，无重复性问题、无客户投诉。
4.3 B级｜达标待优化供应商（60-79分）
存在少量一般问题、轻微批量异常、整改偶有滞后；核心履约无重大偏差、无红线违规、无重大损失，整体可控但需持续优化提质。
4.4 C级｜不合格风险供应商（60分以下）
问题频发、质量交付不稳定、整改滞后或虚假闭环、合规瑕疵较多；存在重复问题、批量异常、客户投诉，履约风险高、管控配合度差。
五、月度评级考核标准SOP流程
5.1 数据归集（每月月末1个工作日内）
供应链管理中心汇总当月供应商履约数据、交付台账、异常记录；品控岗归集抽检报告、验厂结果、质量不良数据；财务部门归集票据、对账、结算合规数据；合规部归集稽查问题、整改闭环、违规记录、投诉数据，形成月度考核原始台账。
5.2 量化打分（每月月末2个工作日内）
考核小组对照统一评分标准逐户打分，逐条标注扣分原因、对应问题、佐证依据、发生时间，做到扣分有据、加分有理、账实对应，杜绝模糊打分、无依据扣分。
5.3 等级判定与内部复核（每月月末3个工作日内）
根据得分自动匹配S/A/B/C四级等级，开展部门交叉复核，校验评分准确性、问题匹配性、资料完整性，修正错评、漏评、误评问题，确保评分公平公正。
5.4 结果公示与异议申诉（公示期1个工作日）
公示当月所有供应商得分、等级、扣分明细、问题清单、整改要求；开放申诉通道，供应商可凭真实佐证提交书面申诉，考核小组1个工作日内完成终审复核，复核结论为最终结果。
5.5 月度结果落地与问题督办（每月月末4个工作日内）
锁定月度评级结果，同步调整当月合作配额、结算优先级、抽检频次；对B级、C级供应商下发专项整改清单，明确整改时限、整改标准、复查要求，当月问题当月清零。
5.6 月度台账归档留痕
归档月度评分表、扣分明细、佐证资料、申诉记录、整改清单、评级结论，纳入供应商月度考核台账，作为年度定级核心基数。
六、年度综合定级考核流程
6.1 年度数据核算规则
年度综合得分 = 全年12个月月度平均分（70%） + 年度现场验厂/专项飞检得分（20%） + 年度整改复盘与优化成效得分（10%），加权核算得出最终年度分值，杜绝单次偶然偏差影响年度定级。
6.2 年度专项评审维度
叠加年度资质有效性、年度合规稳定性、全年质量故障率、交付准时率、问题复发率、应急保障能力、协同配合度、复盘优化落地成效，全方位判定供应商综合履约能力。
6.3 年度梯队划分标准
年度战略梯队（S级）：全年多月度S级、无B/C级记录、零重大问题、履约标杆，纳入长期战略合作池。
年度稳定梯队（A级）：全年以A/S级为主、偶发轻微问题、整改优质、履约稳定，作为主力合作供应商。
年度优化梯队（B级）：全年多次B级、少量问题复发、履约波动，列为重点监管、限期提质对象。
年度淘汰梯队（C级）：年内出现C级评级、问题频发、整改失效、风险较高，启动限流、减量、清退流程。
6.4 年度复盘与机制迭代
年末输出《供应商年度评级考核复盘报告》，梳理年度高频问题、供应商共性短板、管控漏洞，同步优化准入、验厂、抽检、考核标准，实现一年一迭代、一年一提质。
七、评级结果刚性运用机制
7.1 S级战略供应商权益
优先分配核心业务配额、优先排产下单、优先结算对账、免常态化高频抽检、优先参与新项目合作、年度战略合作评优倾斜。
7.2 A级合格供应商权益
维持正常合作配额、常规抽检频次、正常结算流程，享受基础合作权益，稳定常规业务供应。
7.3 B级待优化供应商管控
缩减10%-30%业务配额、提升抽检与稽查频次、重点盯防问题点位、限期专项整改、暂停新增业务合作权限，整改达标后方可恢复配额。
7.4 C级不合格供应商处置
立即限流减量、冻结新增订单、暂停优先结算、启动专项约谈；连续两月C级或年度C级，直接终止合作、拉入供应商黑名单、永久禁止准入入库。
7.5 等级联动追责与容错机制
供应商恶意违规、屡查屡犯、虚假整改导致评级下滑的，同步启动分级追责与损失追偿；因公司流程调整、客观不可抗力导致的轻微偏差，符合条件的适用容错机制，不纳入降级扣分范畴。
八、台账管理与纪律要求
8.1 专项台账体系
统一建立《供应商月度评级台账》《供应商年度定级台账》《评分扣分明细台账》《等级调整与配额变动台账》《问题整改复盘台账》，五账联动、动态更新、全程留痕，实现评级全周期可追溯。
8.2 考核工作纪律
严禁人情打分、干预评级、包庇问题、豁免扣分；严禁篡改数据、隐瞒异常、虚高评级；严禁差异化标准、双重尺度考核。一经查实，对相关经办及审核人员依规追责。
8.3 常态化回头看机制
合规部每季度对供应商评级结果开展抽样复核，校验评分真实性、整改有效性、等级准确性，杜绝虚假评级、形式化考核。
九、制度衔接与附则
9.1 制度衔接说明
本SOP无缝衔接飞蚕供应商准入SOP、现场验厂抽检SOP、整改闭环制度、分级追责制度、尽职免责容错纠错制度、岗位考核制度，实现供应商准入、核验、履约、考评、整改、进退全流程闭环管控。
9.2 生效与迭代说明
本SOP自发布之日起正式生效，为飞蚕供应商月度、年度评级考核唯一标准作业流程，由飞蚕品牌运营中心负责最终解释、日常督导与动态版本迭代。
飞蚕品牌运营中心
发布日期：2026年08月21日
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