SC-JH-006 半成品、在制品流转管控规定V1.0
文件编号：SC-JH-006
文件版本：V1.0
归口部门：PMC计划部
生效日期：______年____月____日
适用范围：本规定适用于公司所有生产车间、工序、产线的在制品（WIP）、半成品的投产流转、工序交接、标识隔离、存放保管、出入流转、送检入库、异常处置、月度盘点、账实核对全流程管控。覆盖PMC、生产部、品质部、仓储部、工程部所有现场作业人员与管理人员，适用于日常生产管控、计划进度核对、成本核算、体系内审、现场5S管理与异常追责。
关联体系：前置联动SC-JH-001订单评审、SC-JH-002主生产计划、SC-JH-003订单变更、SC-JH-004产能负荷、SC-JH-005交期延误管控，作为现场计划落地、进度核算、产能统计、交期追溯、成本管控的现场基础制度，解决车间在制品混乱、流转无序、账实不符、错混料、积压滞留等现场痛点，完善计划端到现场执行的闭环管理体系。
第一章 总则
1.1 编制目的
为统一公司在制品、半成品的流转标准、标识规范、交接流程、存放要求与异常处置机制，彻底解决车间在制品堆积混乱、无标识混放、工序流转无记录、数量不清、状态不明、错做混料、呆滞积压、账实不符、进度无法核对等现场管理问题。通过标准化、流程化、可视化、可追溯的流转管控模式，规范车间物流秩序、提升工序流转效率、降低生产损耗、精准核算生产进度与成本，保障主生产计划精准落地、交付进度可控、现场管理合规有序。
1.2 核心管控原则
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单随料走、一物一态：所有在制品、半成品必须附带流转单据，物料状态与标识、单据完全一致，无单不流转、无标识不交接。
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分区存放、状态隔离：良品、待检、不良、返工、待处理物料严格分区隔离，杜绝混放、错用、混用。
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按序流转、先进先出：严格按照投产先后、工序顺序流转，禁止随意跳工序、倒序生产、积压滞留。
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交接留痕、责任到人：每道工序流转必须清点、核对、签字确认，全程可追溯，杜绝口头交接、责任模糊。
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日清日结、账实同步：每日清理在制品、核对流转数量、更新台账，杜绝跨日堆积、数据滞后、账实偏差。
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异常即报、闭环处置：在制品品质异常、数量异常、滞留异常立即上报，禁止私自藏匿、随意处置、带病流转。
1.3 术语与范围定义
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在制品（WIP）：已领料投产、未完成当前工序加工、未转入下一工序或未送检入库，停留在产线、工序、工位的所有生产物料。
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半成品：已完成当前工序加工、经自检合格、等待下一工序流转或待终检入库的中间产品，具备阶段性完工状态。
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流转管控：包含工序转移、车间转运、送检流转、返工流转、退料流转、暂存保管、盘点核对全流程管控。
1.4 权责分工
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PMC计划部（归口）：负责流转制度落地、在制品台账统筹、每日进度核对、滞留物料排查、流转异常协调、月度账实复盘、数据统计与考核提报，统筹在制品整体管控。
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生产部/车间班组：负责现场物料流转执行、标识张贴、分区存放、工序交接、日清日结、现场5S维护、在制品异常上报、现场流转秩序管控。
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品质部：负责半成品、在制品检验判定、状态标识、不良隔离、返工复检、检验状态更新、品质异常闭环。
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仓储部：负责半成品入库接收、出库核对、库存台账更新、半成品分区保管、账实核对。
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工程部：负责工序流转工艺标准、作业流程固化、异常工艺问题处置、流转工艺优化。
第二章 物料状态与标识管理标准
2.1 物料状态分类
所有车间在制品、半成品统一分为五大状态，严格区分、独立管控，禁止混存混放：
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加工中：正在工位加工、未完成本工序作业的在制品；
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待流转：本工序完工自检合格、等待转入下一工序的半成品；
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待检验：工序完工、批量完成、等待品质检验的半成品；
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不良待处理：检验不合格、待判定、待返工、待报废的异常物料；
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返工返修：已判定需返工、正在返修或返修后待复检的物料。
2.2 标识卡标准化要求
所有批量在制品、半成品必须张贴工序流转标识卡，一物一卡、批次对应、信息完整，必填内容包含：订单号、产品型号、批次、投产日期、当前工序、流转工序、数量、状态、作业班组、作业人员、完工时间、异常备注。无标识、标识缺失、信息不全、标识错误的物料禁止流转、禁止入库。
2.3 颜色状态标识管控
全公司统一状态颜色标签，实现目视化管理，全员统一识别：
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绿色：合格良品、正常流转、可继续加工/入库；
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黄色：待检验、待判定、暂缓流转；
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红色：不良品、禁止流转、禁止混入良品工序；
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蓝色：返工返修中、返修待复检。
第三章 工序流转与交接流程
3.1 通用流转原则
所有在制品、半成品严格按照BOM工艺工序顺序流转，禁止跳工序、跨工序、倒序加工；严格执行先进先出规则，先投产先流转、先完工先送检，杜绝新料压旧料、批量滞留积压。
3.2 工序交接标准流程
上道工序完工自检 → 张贴完整流转标识 → 清点实际数量 → 填写《工序流转交接单》 → 上下工序责任人核对确认签字 → 转运至下一工序指定区域 → 下道工序复检数量、状态、标识无误后接收作业。
3.3 交接管控硬性要求
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无流转单、无状态标识，下道工序有权拒收，禁止私自接收加工；
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数量不符、型号不符、批次不符、状态异常，立即暂停交接、核对溯源、上报班组长；
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交接签字后，物料保管、加工、流转责任自动转移至接收班组/个人；
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禁止口头交接、事后补单、虚假签字，所有交接必须实时、真实、完整留痕。
3.4 半成品送检与入库流转
整批工序完工 → 班组自检确认 → 提交品质巡检 → 品质判定合格张贴合格标识 → 开具送检单据 → 转运半成品待检区 → 品质终检复核 → 合格后办理半成品入库、仓管核对签收、系统台账入账；不合格物料转入不良区隔离处置，禁止混入良品入库。
第四章 现场存放与5S管控
4.1 区域划分标准
车间必须固化五大专属区域，划线标识、定点摆放、专区专用，严禁混放混用：加工作业区、待流转区、待检区、不良隔离区、返工返修区。所有在制品、半成品必须入区、定点、定位存放，禁止随意堆放、通道堆放、工位乱堆。
4.2 存放管控要求
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物料摆放整齐、堆叠合规、高度可控，杜绝挤压、磕碰、划伤、变形、脏污；
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批次分开、型号分开、订单分开、状态分开，不同订单、不同批次、不同状态物料严禁混筐、混堆；
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周转筐、周转车专用整洁，禁止杂物混入、垃圾残留；
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每日下班前完成工位清理、物料归位、区域整理，实现日清日结。
4.3 在制品滞留管控
正常生产物料禁止无故滞留堆积，单批次在制品滞留超24小时、半成品待检超12小时必须上报PMC与车间主管，排查滞留原因、制定流转计划、限时清理闭环，杜绝长期呆滞、遗忘漏做、过期积压。
第五章 异常物料流转处置
5.1 不良品流转管控
工序检出不良 → 立即停机隔离 → 张贴红色不良标识 → 转入不良专属区域 → 品质判定（返工/报废/特采） → 出具处置方案 → 按方案专项流转处置，禁止不良物料私自回流、混入良品工序继续加工。
5.2 返工返修流转流程
判定需返工物料 → 品质标注返工原因与返工标准 → 转入返工区 → 专项班组返工作业 → 完工自检 → 品质复检判定 → 合格后恢复正常流转，不合格再次隔离处置，全程单据记录、台账登记。
5.3 订单变更/插单物料处置
对应SC-JH-003订单变更管控，订单改单、取消、插单后，车间立即冻结对应在制品、半成品，停止继续加工 → 盘点现状数量、状态 → 同步PMC、业务、工程确认处置方案（继续生产、暂停、改制、报废） → 按审批方案流转处置，禁止私自继续生产或随意丢弃。
第六章 日清日结与盘点对账管理
6.1 每日日清管控
每日下班前各班组完成当日物料清点：投产数量、工序流转数量、完工数量、不良数量、滞留数量一一核对，填写《车间在制品日报表》，上报PMC，PMC当日核对进度、更新在制品台账，确保每日数据闭环、进度清晰。
6.2 周度专项核对
每周五由PMC牵头，联合生产、品质开展在制品专项核对，清理滞留物料、核对批次状态、排查标识缺失、整改流转不规范问题，确保周度账实基本一致、现场有序。
6.3 月度全面盘点对账
每月末配合成本核算与体系稽核，开展在制品、半成品全面盘点，逐批次、逐订单、逐工序清点数量、核对状态、核查单据，形成《在制品月度盘点对账表》，对盘盈盘亏、账实偏差逐项溯源、分析原因、整改闭环、责任登记。
第七章 台账单据与文档管理
7.1 核心流转台账与单据
PMC与车间常态化维护全套流转台账，做到每批物料有单据、每次流转有记录、每个状态可追溯：
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《工序流转交接单》
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《车间在制品每日日报表》
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《在制品滞留整改台账》
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《不良品返工/报废处置台账》
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《在制品月度盘点对账表》
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《半成品出入库流转台账》
7.2 归档追溯要求
所有流转单据、日报、盘点表、异常处置记录实行电子+纸质双归档，按月整理、年度留存，作为进度核算、成本统计、责任追溯、体系内审、绩效考核的核心依据，禁止遗失、涂改、造假。
第八章 违规管控与考核追责
8.1 正向激励
现场流转规范、标识完整清晰、日清日结到位、无混料错料、无长期滞留、账实一致、主动优化现场流转秩序的班组与个人，纳入月度绩效加分、通报表扬、评优优先。
8.2 违规追责情形
出现以下违规行为，纳入绩效考核与现场管理追责：
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无标识、标识错误、状态混放，导致物料错做、混料、批量异常；
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无单流转、口头交接、漏签补签、单据造假，流转无追溯；
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不按工序顺序流转、跳工序生产，造成工艺不良、品质隐患；
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不良物料不隔离、私自回流、混入良品继续生产；
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长期滞留堆积、不清理、不上报，造成物料呆滞、进度滞后；
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日报数据不实、盘点偏差过大、账实长期不符，管理缺位；
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订单变更后私自继续生产、随意处置在制品，造成物料浪费与交期混乱。
8.3 责任界定规则
现场流转操作违规由班组/操作人员负责；管理监督不到位、未及时整改、长期放任乱象由车间主管负责；台账混乱、数据失控、统筹管控缺位由PMC负责，精准追责、杜绝责任虚化。
第九章 附则
9.1 体系联动说明
本规范为SC-JH计划管理系列第六号制度，承接前五号计划、产能、变更、交期管控体系，补齐车间现场物流与在制品管控短板，实现“接单评审—产能核算—计划排产—变更管控—交付追责—现场流转落地”的全链路闭环，让计划数据与现场实物完全匹配。
9.2 制度优先级
公司所有在制品、半成品流转、标识、存放、交接、盘点、异常处置统一以本规范为最高执行标准，原有零散现场流转规则、口头作业习惯全部废止。
9.3 版本迭代
本制度由PMC计划部归口管理，根据车间布局、产品工艺、生产模式、体系稽核要求持续优化迭代。
9.4 落地总体要求
本规范生效后，公司车间在制品与半成品管理全面实现流转流程化、标识可视化、分区规范化、交接可溯化、日清常态化、盘点精准化、异常闭环化，彻底解决车间物料混乱、数据不实、滞留浪费、错混料等现场顽疾，全面提升现场管理水平、生产流转效率、交付稳定性与成本管控能力。
编制部门：PMC计划部
文件编号：SC-JH-006
文件版本：V1.0
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