飞蚕工程部-全套台账表格表单总目录

一、工程部综合行政&岗位职责表单台账（GC-ZH-BD）

• GC-ZH-BD-001 工程部组织架构岗位定编表
• GC-ZH-BD-002 工程部各岗位工作职责清单明细表
• GC-ZH-BD-003 工程部日常考勤打卡、排班、加班申请登记表
• GC-ZH-BD-004 工程部加班工时统计与核销台账
• GC-ZH-BD-005 工程部日例会/周技术会/月度复盘会议记录表
• GC-ZH-BD-006 工程部会议问题整改闭环跟踪表
• GC-ZH-BD-007 工程部技术文件收发登记台账
• GC-ZH-BD-008 工程部人员技能培训计划表
• GC-ZH-BD-009 工程部人员培训签到&培训记录表
• GC-ZH-BD-010 工程部技能考核评分表&持证备案台账
• GC-ZH-BD-011 工程部岗位绩效考核评分表
• GC-ZH-BD-012 工程部奖惩事项登记台账
• GC-ZH-BD-013 工程部跨部门对接问题登记&闭环表

二、图纸、技术文件&BOM管控表单台账（GC-TJ-BD）

• GC-TJ-BD-001 图纸出图审核确认单
• GC-TJ-BD-002 图纸发放回收登记表
• GC-TJ-BD-003 图纸版本变更台账
• GC-TJ-BD-004 图纸作废回收&处置登记表
• GC-TJ-BD-005 BOM清单编制审核确认表
• GC-TJ-BD-006 BOM版本更新维护台账
• GC-TJ-BD-007 工艺文件编制审批单
• GC-TJ-BD-008 工艺文件发布&回收台账
• GC-TJ-BD-009 技术资料借阅、复制、归还登记表
• GC-TJ-BD-010 技术资料作废处置单
• GC-TJ-BD-011 图纸/BOM/工艺错误问题复盘记录表
• GC-TJ-BD-012 技术文件纠错整改闭环跟踪表

三、工程变更&工艺优化表单台账（GC-BG-BD）

• GC-BG-BD-001 工程变更申请单（ECN正式变更）
• GC-BG-BD-002 工程变更评审记录表
• GC-BG-BD-003 产品结构/尺寸/外观变更审批表
• GC-BG-BD-004 工艺优化&工序调整变更单
• GC-BG-BD-005 物料替代、配件替换确认单
• GC-BG-BD-006 临时工艺变更通知单
• GC-BG-BD-007 临时生产调整备案登记表
• GC-BG-BD-008 工程变更落地跟踪表
• GC-BG-BD-009 变更效果验证报告
• GC-BG-BD-010 工程变更闭环复盘台账

四、新品研发、打样、试产表单台账（GC-SY-BD）

• GC-SY-BD-001 新品项目立项申请表
• GC-SY-BD-002 新品开发进度跟踪台账
• GC-SY-BD-003 产品打样申请单
• GC-SY-BD-004 样板制作&试样确认记录表
• GC-SY-BD-005 新品性能测试记录表
• GC-SY-BD-006 新品可靠性验证报告
• GC-SY-BD-007 新品小批量试产全过程跟踪记录表
• GC-SY-BD-008 试产问题收集登记台账
• GC-SY-BD-009 试产问题整改闭环清单
• GC-SY-BD-010 新品试产复盘总结报告
• GC-SY-BD-011 新品量产定型确认书
• GC-SY-BD-012 新品工艺固化&资料归档清单

五、制程工艺&现场技术表单台账（GC-GY-BD）

• GC-GY-BD-001 岗前工艺技术交底记录表
• GC-GY-BD-002 车间工艺落地稽查记录表
• GC-GY-BD-003 现场技术问题处理单
• GC-GY-BD-004 现场技术异常响应闭环台账
• GC-GY-BD-005 制程工艺异常分析报告
• GC-GY-BD-006 工艺优化改善提案表
• GC-GY-BD-007 SOP作业标准编制&更新审批单
• GC-GY-BD-008 SOP版本维护台账
• GC-GY-BD-009 生产瓶颈工序改善跟踪表
• GC-GY-BD-010 工艺参数标准化固化记录表
• GC-GY-BD-011 工艺参数日常稽查管控台账

六、设备技改、工装治具表单台账（GC-SB-BD）

• GC-SB-BD-001 生产设备技改申请表
• GC-SB-BD-002 设备技改进度跟踪台账
• GC-SB-BD-003 工装治具制作申请单
• GC-SB-BD-004 工装治具验收记录表
• GC-SB-BD-005 新增治具试用验证报告
• GC-SB-BD-006 治具量产适配确认表
• GC-SB-BD-007 工装治具定期校验台账
• GC-SB-BD-008 工装治具日常维护保养记录表
• GC-SB-BD-009 治具报废审批单
• GC-SB-BD-010 设备技改效果评估报告
• GC-SB-BD-011 设备技改复盘固化记录表

七、品质技术对接&问题复盘表单台账（GC-PZ-BD）

• GC-PZ-BD-001 批量不良技术根源分析报告
• GC-PZ-BD-002 制程不良技术整改闭环表
• GC-PZ-BD-003 客户投诉技术问题复盘报告
• GC-PZ-BD-004 客诉技术整改回复单
• GC-PZ-BD-005 重复质量问题识别台账
• GC-PZ-BD-006 重复问题根治跟踪表
• GC-PZ-BD-007 产品技术风险识别台账
• GC-PZ-BD-008 技术风险预防&清零闭环表
• GC-PZ-BD-009 供方技术标准确认表
• GC-PZ-BD-010 来料技术对标差异整改台账

八、工程耗材、样品、档案台账表单（GC-DJ-BD）

• GC-DJ-BD-001 客户/测试/留样出入库台账
• GC-DJ-BD-002 样品留样确认表
• GC-DJ-BD-003 样品领用、借用、归还登记表
• GC-DJ-BD-004 样品到期处置&盘点台账
• GC-DJ-BD-005 工程耗材领用审批登记表
• GC-DJ-BD-006 工程耗材退库&报废记录表
• GC-DJ-BD-007 工程耗材月度消耗统计明细表
• GC-DJ-BD-008 耗材盘点对账&呆滞处置台账
• GC-DJ-BD-009 工程部技术台账汇总总表
• GC-DJ-BD-010 各类技术台账动态更新记录表
• GC-DJ-BD-011 技术档案归档移交清单
• GC-DJ-BD-012 技术档案借阅、归还、续借台账
• GC-DJ-BD-013 档案月度核对&季度盘点报告表
• GC-DJ-BD-014 作废档案鉴定与销毁处置台账

九、工程部文件夹归档分类（配套表单落地目录）

• A-工程部综合人事制度（GC-ZH）：行政制度、岗位职责、考勤培训、会议绩效、跨部门对接表单
• B-图纸BOM技术文件管控（GC-TJ）：图纸、BOM、工艺、资料保密、纠错复盘表单台账
• C-工程变更ECN管理（GC-BG）：各类变更申请、评审、落地、验证、闭环台账
• D-新品打样试产管控（GC-SY）：立项、打样、测试、试产、整改、定型全套表单
• E-制程工艺现场技术（GC-GY）：技术交底、工艺异常、SOP、瓶颈改善、参数管控表单
• F-设备技改工装治具（GC-SB）：技改、治具制作、验收、校验、报废、评估台账
• G-品质技术对接复盘（GC-PZ）：不良分析、客诉整改、风险防控、供方对标表单
• H-样品耗材档案台账（GC-DJ）：样品、耗材、技术台账、档案归档借阅全套表单