GC-SY-002 新品样板制作、试样、打样管理流程V1.0
文件编号：GC-SY-002
文件版本：V1.0
归口部门：工程部（新品研发中心）
生效日期：______年____月____日
适用范围：本流程适用于公司所有新品开发、产品迭代、客户定制、工程变更对应的手板样板、研发试样、产前打样、改款复样、客户确认样、量产封样全流程管控。覆盖内部研发打样、外协打样、临时试样、多次迭代打样、紧急样板制作等所有场景，包含样品申请、评审、制作、检验、确认、封样、归档、作废全闭环管理，适用于工程、品质、生产、采购、业务、外协供应商所有相关岗位。
关联体系：严格承接GC-SY-001新品项目立项与开发进度管控规范，联动GC-BG全系工程变更制度、GC-TJ技术文件体系。所有新品打样必须依托立项需求或正式变更需求，实现打样有依据、制作有标准、送检有记录、确认有签样、归档可追溯、量产有对标，杜绝无依据打样、随意改样、样品与量产标准脱节等问题。
第一章 总则
1.1 编制目的
为统一公司新品样板、试样、打样的作业标准与管控流程，规范打样需求提报、参数锁定、制作管控、检验确认、封样归档、版本迭代、作废处置全流程。解决以往无审批打样、重复打样、参数混乱、样品无验证、无签样、无归档、新旧样品混淆、量产与样品不一致、客户不认样等管理痛点。建立标准化、可追溯、可对标、可闭环的样品管控体系，确保所有样品版本唯一、标准清晰、验证有效，为新品设计定型、工艺固化、量产落地、客户验收提供精准依据。
1.2 核心术语定义
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研发样板（手板样）：新品前期方案验证、结构装配、功能测试所用样板，用于排查设计缺陷、验证可行性，不作为量产标准。
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迭代试样：针对前期样板问题优化整改后的迭代样品，用于反复验证设计、工艺、物料适配性，多轮迭代直至方案定型。
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产前打样：小批量试产前、量产导入前的正式样板，按照量产工艺、量产物料、量产设备制作，作为量产对标基准。
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客户确认样：提交客户审核、签认的正式样品，客户确认后作为后续交付、验收、品质判定的法定依据。
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量产封样：试产合格、客户确认、最终定型的标准样品，存档留存，作为产线作业、质检判定、异常对标永久基准。
1.3 核心管控原则
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无依据、不打样：无立项需求、无变更指令、无正式需求单，严禁私自打样、口头打样、外协私自试样。
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每次打样必锁版本：每轮打样锁定图纸、物料、工艺、参数版本，杜绝模糊打样、随意改动。
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样样有验证、样样有记录：所有样品必须完成尺寸、结构、外观、功能适配验证，留存检验记录。
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定型必封样、封样必归档：方案定型、量产导入、客户确认后必须完成封样建档，版本唯一、全程可追溯。
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旧样必清零、新版必替代：迭代新版样品生效后，旧版样品统一标识作废、隔离存放，杜绝混用对标。
1.4 跨部门岗位职责
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工程部（主导归口）：打样需求提报、图纸/参数/物料标准输出、打样方案制定、迭代优化、样品技术判定、封样归档、版本管控、样品问题复盘。
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品质部：样品全项检验、尺寸检测、外观判定、功能适配验证、出具样品检验报告、封样确认、异常判定。
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生产部：配合试样上机、工艺调试、量产可行性评估、样品制程问题反馈。
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采购部：外协打样对接、供应商打样品质与交期管控、新物料试样跟进、打样成本统计。
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业务部：客户样品需求对接、送样跟进、客户签样回收、客户异议反馈确认。
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资料专员：样品台账登记、样品版本管理、样品资料归档、新旧样品作废管控。
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工程主管：大额/高风险打样审批、样品版本终审、异常追责、流程优化。
第二章 样品分级管控标准
2.1 一级样品（高风险/定型类）
客户确认样、量产封样、核心功能定型样、外观标准封样，执行最高管控标准：需完整审批、全项检测、客户签认、专项封样、永久归档，严禁随意改动、替换。
2.2 二级样品（中风险/迭代类）
研发迭代试样、工艺整改试样、物料替换试样，用于内部验证优化，需完整检验、问题记录、迭代复盘，台账完整登记，作为版本迭代依据。
2.3 三级样品（低风险/临时类）
简易辅助样板、临时对比样、工具适配样，仅作内部参考，简易审核、简易记录，用完统一作废清理。
第三章 打样申请与审批流程
3.1 打样前置条件
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新品项目已立项或有正式工程变更需求；
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具备有效图纸、参数、物料规格、外观要求、验收标准；
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明确打样目的、数量、版本、完成期限、使用场景；
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无明确标准、无使用目的、无验证价值的样品禁止打样。
3.2 标准打样流程
需求提报→填写《新品打样/试样申请单》→标准资料输出→分级审批→内部/外协制作→样品回厂→品质全检→工程验证→问题整改迭代→客户送样（如需）→签样确认→封样归档→旧样作废清零→台账闭环
3.3 分级审批规则
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一级样品：工程初审+品质复核+工程主管终审，全套资料齐全方可启动打样；
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二级样品：工程审核+品质复核，快速审批、规范迭代；
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三级样品：工程直接审批，简化流程、高效落地。
3.4 紧急打样绿色通道
新品紧急验证、客户紧急送样、异常紧急止损场景可启动绿色通道，先行安排打样，24小时内补齐全套申请、审批、检验、台账资料，严禁以紧急为由省略标准、规避流程、无版本打样。
第四章 样品制作与迭代管控
4.1 内部打样管控
内部手板、试制样板由工程部输出完整制作标准（图纸、BOM、工艺要求、外观色号、装配要求），制作过程全程跟进，记录制作难点、结构干涉、工艺卡点、物料适配问题，形成《样品制作过程记录表》，作为后续量产工艺优化依据。
4.2 外协打样管控
外协供应商打样由采购对接、工程交底，统一输出打样标准与验收要求，明确版本、数量、交期、不良判定标准。样品回厂后禁止直接使用，必须经品质、工程双重检验确认，合格后方可用于测试、送样、定型。外协打样异常问题统一登记台账，同步供应商整改优化。
4.3 多轮迭代打样规则
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每一轮迭代打样必须标注版本号、迭代原因、优化点；
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严禁无版本、无优化目的重复打样，杜绝资源浪费；
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每轮迭代完成问题对比、效果确认，沉淀优化经验；
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迭代合格后锁定最终版本，停止重复打样，转入封样阶段。
第五章 样品检验、确认与客户送样管控
5.1 样品必检项目
所有样品必须完成全项检验，未检验样品禁止流入测试、送样、量产环节：
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尺寸公差检测、结构装配适配验证；
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外观颜色、工艺质感、瑕疵判定；
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核心功能、性能、装配匹配性测试；
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图纸、标准、需求一致性核对。
检验完成出具《样品检验报告》，合格放行、不合格退回整改重打。
5.2 内部定型确认
样品检验合格后，工程部组织内部确认，核对设计目标、工艺可行性、量产适配性、成本符合性，确认无误后锁定样品版本，作为内部定型基准。
5.3 客户送样与签样管控
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客户送样前必须完成内部全检、内部定型，杜绝不合格样品外流；
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送样附带样品说明、版本信息、检测数据，便于客户核对验收；
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客户确认样品必须回收书面签样回执/签字样板，作为量产验收依据；
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客户异议、样品问题即时登记、专项整改、迭代重打，闭环跟进。
第六章 样品封样、归档与版本管控
6.1 封样触发条件（满足其一必须封样）
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新品方案最终定型、转入试产阶段；
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客户确认样品、达成验收标准；
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工程变更完成验证、新版标准落地；
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量产工艺固化、作为长期对标基准。
6.2 标准封样内容
封样样品必须附带完整标识：样品编号、产品型号、样品版本、制作日期、生效时间、适用范围、确认人，同时归档对应图纸、BOM、检验报告、客户签样资料，做到一样一档、一一对应。
6.3 样品存放与台账管理
所有合格样品、封样样品统一入样件柜分区存放，专人管理、防潮防尘、独立标识。建立《新品样板/打样全生命周期台账》，逐笔登记打样时间、版本、数量、用途、检验结果、确认状态、归档状态、作废状态，实现全程可追溯。
6.4 新旧样品版本替换规则
新版样品封样生效后，旧版样品立即标识“作废/过期版本”，单独隔离存放，禁止作为生产、检验、验收对标依据。定期统一清理报废，杜绝新旧样品混用、错用对标。
第七章 异常管控、整改与复盘
7.1 样品异常处理
样品出现尺寸超差、结构干涉、外观不良、功能异常、适配不符、客户异议等问题，立即停止使用该版本样品，登记《样品异常整改台账》，工程部牵头分析设计、工艺、物料、制作原因，制定整改方案，重新迭代打样、验证闭环。
7.2 重复打样复盘机制
同一问题导致3次及以上重复打样、打样成本过高、样品严重偏离标准的，启动专项复盘，排查需求输出、标准交底、制作管控、检验判定漏洞，固化预防措施，杜绝无效打样、重复浪费。
7.3 打样失败处置
多次打样仍无法满足设计要求、工艺无法实现、成本严重超标、技术不可行的，立即终止当前打样方案，上报项目组评估调整设计方案、暂缓或终止项目，避免无效资源投入。
第八章 样品借用、领用与作废管理
8.1 样品借用管控
封存标准样品严禁私自外借、私自涂改、私自拆装。因测试、培训、对接需要借用的，必须登记《样品借用领用登记单》，明确借用期限、用途、责任人，到期归还核验，确保样品完好、标准不变。
8.2 样品作废管控
过期版本、作废样品、不合格样品统一由工程部确认作废，粘贴作废标识，集中存放、定期清理销毁，同步更新台账状态，杜绝作废样品流入生产、检验、客户对接环节。
第九章 考核追责与激励机制
9.1 正向激励
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一次打样合格、精准达成设计目标、有效缩短开发周期、节约打样成本的责任人予以绩效加分；
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样品管控规范、归档完整、零版本错乱、零对标异常的岗位优先评优。
9.2 违规追责场景
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无审批私自打样、口头打样、外协私自试样，造成资源浪费、进度延误的；
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打样标准输出错误、参数错乱、版本混乱，导致多次重复打样的；
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样品未检验直接送样、直接对标量产，引发客户异议、品质风险的；
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私自涂改、拆装、损坏封存标准样品，导致对标失效、标准错乱的；
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新旧样品混用、未及时作废旧样，造成量产对标错误、批量不良的；
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台账遗漏、资料缺失、归档混乱，造成样品无法追溯、标准失控的。
第十章 配套标准化表单与台账
本流程配套全套专属表单，实现打样全流程留痕闭环：
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《新品打样/试样申请单》
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《样品制作过程记录表》
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《新品样品检验报告》
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《客户送样与签样确认回执单》
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《新品样板封样归档确认单》
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《样品异常整改闭环台账》
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《样品借用领用登记单》
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《样品作废处置确认单》
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《新品样板/打样全生命周期总台账》
第十一章 附则
11.1 制度优先级与体系联动
本流程为公司新品样板、试样、打样专属管控标准，隶属于GC-SY新品开发体系，对接GC-SY-001新品立项开发流程；所有打样过程产生的设计变更、工艺调整、物料替换，统一遵照GC-BG全系变更制度执行，形成新品开发全流程闭环管控。
11.2 版本迭代
本流程由工程部归口管理，根据新品开发迭代、打样异常复盘、现场管控需求持续优化更新，最新版本为唯一有效执行标准。
11.3 落地总体要求
本流程生效后，公司所有新品打样、试样、样板制作全面实现打样有依据、标准有锁定、制作有管控、检验有数据、确认有签样、封样有归档、版本可追溯、异常可闭环，彻底解决样品版本混乱、对标失控、重复打样、量产与样品不一致的核心痛点，保障新品开发标准化、规范化落地。
编制部门：工程部
文件编号：GC-SY-002
文件版本：V1.0
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