飞蚕物流部部门管理手册V1.0

第一章 总则

1.1 编制目的

1.2 核心管理理念

• 流程为本、标准先行：所有作业、协同、变更、异常处置严格依照制度SOP执行，杜绝口头作业、经验作业、随意作业。
• 责任到人、全程留痕：岗位权责明确、节点责任清晰，所有工作留痕归档，可追溯、可复盘、可追责。
• 风控前置、预防为主：仓储、运输、安全、货损、合规风险提前排查、提前预警、提前处置，杜绝事后补救。
• 高效履约、服务闭环：以订单准时交付、账实相符、客户满意、成本可控为核心目标，全流程闭环落地。
• 公正考核、优胜劣汰：量化工作绩效、严明奖惩纪律，持续优化团队能力与作业质量。

1.3 管理适用原则

• 所有物流作业必须有标准、有流程、有记录、有结果、有复盘。
• 部门所有人员必须定岗履职、按规作业、服从统筹、高效协同。
• 制度高于经验、流程高于口头指令、记录高于口头说明。
• 所有异常问题不过夜、不隐瞒、不积压、可闭环。

第二章 部门组织架构与权责定位

2.1 部门职能定位

2.2 组织架构设置

2.3 部门核心权限

• 作业管理权：统一管控仓储、出入库、打包、调度、发货、签收全流程作业。
• 供方管理权：物流承运商日常管控、进度督办、异常约谈、考核提报、整改跟踪权限。
• 异常处置权：物流延误、货损、错发、漏发、售后异常的现场处置、止损、闭环权限。
• 流程审核权：物流插单、加急发货、退换货物流、赔付核销流程初审权限。
• 数据统计权：物流交付、成本、异常、货损数据统计、复盘、优化提报权限。

第三章 全岗位岗位职责说明书

3.1 物流部负责人岗位职责

• 统筹物流部整体运营、团队管理、制度落地、流程优化、年度目标达成，对部门整体交付、安全、成本、绩效负总责。
• 负责物流承运商准入、评级、升降级、清退终审，把控物流供方资源质量与履约稳定性。
• 统筹仓储标准化、5S管理、库存准确率、物料防护、安全管控整体落地。
• 统筹运输调度、运力规划、成本管控、异常兜底、重大物流问题处置。
• 负责部门人员排班、绩效考核、技能培训、纪律管理、团队建设。
• 对接公司各部门，统筹跨部门物流协同、交付争议、流程优化、风险复盘。
• 输出月度/季度/年度物流复盘报告，持续优化物流履约效率与管控体系。

3.2 仓储主管岗位职责

• 全权负责仓库日常运营、现场5S、安全管理、库位规划、物料管控。
• 统筹入库验收、批次管理、在库防护、备料出库、退货入库全流程管控。
• 组织日/周/月盘点，管控账实相符，处理库存差异、呆滞物料、异常台账。
• 监督仓管岗位作业规范，杜绝错收、错发、漏发、物料混放、批次混乱问题。
• 负责仓库安全、消防、防潮、防尘、防盗、防损日常巡检与隐患整改。
• 维护仓储台账、报表、记录完整归档，保障库存数据真实可溯。

3.3 仓管/库存岗位岗位职责

• 严格按照SOP执行来料收货、入库核对、批次登记、库位摆放、标识张贴。
• 执行生产备料、订单拣货、出库复核、单据核对，确保单、货、账一致。
• 日常库存巡查、物料防护、库位整理、5S维护，及时上报异常物料与安全隐患。
• 配合盘点工作，如实登记盘点数据，跟进差异整改闭环。
• 负责不合格物料隔离、退换货物料归集、呆滞物料统计提报。
• 实时更新库存台账，保证数据准确、更新及时、全程可溯。

3.4 物流调度主管岗位职责

• 统筹每日发车计划、运力匹配、线路规划、加急订单调度、插单审核落地。
• 管控承运商日常履约、发车时效、在途状态、签收闭环、回单回收。
• 处理物流延误、货损、丢件、错发、客户投诉等各类交付异常。
• 优化物流运力结构、降低物流成本、提升准时交付率。
• 统筹物流对账、费用核对、赔付核销、票据回收闭环。
• 统计物流履约数据，输出每日、每周、每月履约报表与问题清单。

3.5 物流调度/履约跟进岗位岗位职责

• 负责每日订单汇总、发货排期、车辆对接、发车登记、单据核对。
• 实时跟踪货物在途节点、到货预警、异常上报，全程跟进交付闭环。
• 跟进客户签收、回单回收、交付确认，完善交付台账。
• 登记物流异常、延误、货损信息，跟进整改、赔付、复盘闭环。
• 配合加急订单、应急物流、售后返修物流专项调度跟进。
• 每日更新物流履约台账、异常台账、发车台账，做到日清日结。

3.6 物流供方专员岗位职责

• 负责物流承运商准入资料收集、资质审核、现场稽核、准入报批。
• 落实物流供方月度考核、季度评级、升降级、整改跟踪、清退管控。
• 维护运力资源、线路资源、价格台账，完成价格对标与成本优化。
• 约谈履约异常供方、督促整改、记录问题、纳入考核。
• 维护供方黑名单台账、迭代供方资源、规避物流合作风险。

第四章 部门日常运营管理规范

4.1 日常作业通用准则

• 所有作业严格按照对应SOP执行，禁止私自简化流程、违规操作、经验操作。
• 所有单据、台账、记录当日完成、当日核对、当日归档，杜绝积压、补录、造假。
• 作业过程做到：物料有标识、批次有区分、库位有定位、操作有记录、异常有闭环。
• 严格执行仓储5S、安全作业、文明作业、规范操作，杜绝野蛮装卸、随意堆放。

4.2 出勤与纪律管理

• 严格遵守公司考勤制度，按时上下班、按时打卡，杜绝迟到、早退、旷工、脱岗。
• 工作时间严禁玩手机、闲聊、离岗怠工、私自调班、私自换岗。
• 如需调班、请假、离岗必须提前报备审批，确保岗位工作有人衔接、不断档。
• 会议准时参会，不迟到、不缺席、不玩手机，认真记录、落实会议决议。

4.3 现场5S与环境管理

• 仓库、办公区域每日清扫整理，物料分区、工具定点、单据归类、环境整洁。
• 严禁杂物堆积、通道堵塞、物料混放、标识缺失、脏乱差场景。
• 每日落实5S巡检、问题整改、记录留痕，保持常态化标准化现场。

4.4 安全作业管理

• 严格落实仓库消防安全、用电安全、堆码安全、装卸安全、车辆安全管理。
• 消防器材定点摆放、定期点检、完好可用，严禁遮挡、挪用、损坏。
• 严禁违规堆高、超重堆放、危险操作、明火作业，杜绝安全隐患。
• 恶劣天气、突发风险及时启动应急处置，保障人员、物料、车辆安全。

第五章 核心业务管控规范

5.1 仓储库存管控红线

• 严禁无单入库、无单出库、私自收发物料。
• 严禁批次混乱、混料摆放、标识缺失、账实不符长期不整改。
• 严禁隐瞒库存差异、隐瞒呆滞物料、隐瞒不良物料。
• 严禁物料防护不到位导致受潮、破损、污染、报废。

5.2 运输交付管控红线

• 严禁私自更改发货批次、私自调换物料、私自变更交付地址。
• 严禁漏发、错发、少发、串货，出现问题隐瞒不报、拖延处置。
• 严禁物流异常不上报、不跟进、不闭环，导致客户投诉、订单违约。
• 严禁回单长期不回收、交付台账长期空白、数据造假。

5.3 物流供方合作红线

• 严禁私自引入无资质、未准入物流供方合作。
• 严禁包庇供方违规履约、异常免责、考核放水。
• 严禁与物流供方存在利益往来、私下勾兑、违规合作。
• 严禁虚假运力报备、虚假线路、虚假履约记录。

第六章 会议、台账与复盘管理

6.1 部门例会机制

• 每日晨会：同步当日发货计划、重点订单、异常问题、工作重点，明确当日工作目标。
• 每周复盘会：总结本周交付数据、货损异常、库存问题、供方问题，落实整改计划。
• 月度总结会：复盘月度履约指标、成本数据、安全管理、团队绩效、流程优化，输出月度报告。

6.2 台账归档管理规范

6.3 常态化复盘优化机制

第七章 绩效考核与奖惩管理

7.1 核心考核指标

7.2 正向激励（奖励）

• 月度零异常、零投诉、零重大失误，履约指标优秀。
• 主动优化流程、降低物流成本、提升交付效率、规避重大损失。
• 主动处置突发物流风险、应急兜底、保障订单交付。
• 台账规范、复盘到位、工作严谨、表现突出。

7.3 负向处罚（追责）

• 作业不按流程、操作违规、台账缺失、记录造假、工作敷衍。
• 错发、漏发、库存差异、物料破损、交付延误造成公司损失或客户投诉。
• 异常隐瞒、问题拖延、拒不整改、重复犯错、影响团队运营。
• 触碰合规红线、安全红线、供方管理红线，依规追责。

第八章 跨部门协同管理规范

• 与计划部协同：同步排产计划、交付节点、物料到货、缺料风险、订单变更信息，保障计划与履约匹配。
• 与业务部协同：同步发货进度、物流异常、交付延期、客户签收情况，及时对接客户诉求。
• 与品质部协同：配合来料检验、成品检验、不良物料隔离、返工返修物流流转。
• 与财务部协同：按时完成物流对账、费用核对、票据回收、赔付核销闭环。
• 与监管部协同：配合合规督查、流程检查、问题整改、月度复盘、制度落地稽查。

第九章 廉政合规与风险管控

第十章 附则

10.1 制度迭代

10.2 效力说明

10.3 生效日期