飞蚕外协供应链配套管理制度V1.0
文件版本：V1.0
归口部门：飞蚕监管部
执行部门：采购部、计划部、品质部、仓储部、外协对接岗、各外协加工厂商
协同部门：业务需求部门、履约交付部、财务部
适用范围：公司所有零部件外协加工、工序外协、成品外协组装、表面处理、定制外协等全部外协业务，覆盖外协厂商准入备案、资质审核、加工对接、来料管控、过程巡检、交付验收、履约考核、整改约谈、续约评审、合作终止全生命周期管理
关联体系：适配飞蚕供应链全链路标准化体系，与供应商管理制度、订单履约管理制度、品质管理制度、物流运输管理制度联动配套，配套专属表单、台账、SOP流程，为公司外协供应链业务唯一合规执行规范
第一章 总则
1.1 编制目的
为标准化、闭环化管控公司外协供应链全流程业务，统一外协厂商准入标准、加工对接规范、来料管控要求、过程品控标准、交付验收准则、绩效考核体系与合作终止机制，解决外协厂商资质杂乱、加工标准不统一、来料品质波动、过程失控、交付滞后、责任模糊、淘汰无依据等管理痛点，建立“准入有标准、过程有监管、来料有核验、交付有验收、考核有量化、进退有依据”的外协供应链管控体系，保障外协产品品质稳定、交付可控、成本合规、风险可控，特制定本制度。
1.2 核心管理原则
-
择优准入、合规可控：外协厂商实行标准化准入评审，资质、产能、品控、合规性达标后方可合作，杜绝无证、无实力、无品控体系的外协资源入场。
-
标准统一、全程可控：加工图纸、工艺标准、品质要求、交付节点、验收规范统一标准化输出，全过程留痕、全流程监管。
-
来料严审、过程严控：前置把控来料基材品质，强化外协加工过程巡检，从源头规避批量不良、工艺偏差、规格不符问题。
-
量化考核、优胜劣汰：实行月度评分、季度评级、年度复盘动态管控，优质留存、待优整改、劣质清退。
-
闭环管理、追责可溯：所有外协异常、品质问题、交付偏差、整改事项全程闭环，责任到人、可查可溯、依规追责。
1.3 岗位职责分工
1.3.1 监管部（监督终审&风控追责）
负责本制度落地统筹、外协厂商准入终审、加工流程合规督查、来料与验收流程稽查、异常责任判定、考核结果终审、合作终止审批、月度外协复盘、违规追责与体系迭代优化，独立开展外协供应链全链路风控监管。
1.3.2 采购部（资源开发&商务对接）
负责外协厂商寻源开发、商务洽谈、合同签订、价格核定、资源储备、日常商务对接，配合完成准入评审、整改约谈、续约与终止合作落地。
1.3.3 计划部（计划排期&产能匹配）
负责外协需求汇总、产能核对、加工计划下达、交付排期确认、进度统筹，匹配公司整体供应链计划，杜绝无计划外协、超产能排产。
1.3.4 品质部（品控核心&验收判定）
负责工艺标准输出、来料基材检验、外协加工过程巡检、成品抽检/全检、不良判定、瑕疵定级、整改技术核验、品质数据统计，为外协品质唯一判定部门。
1.3.5 仓储部（收发管控&台账留存）
负责外协基材出库核对、外协成品入库清点、批次管理、单据匹配、不良品隔离登记，做好外协物料全流程收发台账管理。
1.3.6 外协对接岗（执行落地）
负责外协日常对接、工艺交底、进度跟进、问题传递、整改督促、资料收集、台账更新，保障外协业务高效落地。
1.3.7 外协厂商（履约主体责任）
严格按照图纸、工艺、品质标准、交付节点完成加工生产，自主管控来料、制程、成品品质，如实反馈进度与异常，承担品质不良、交付违约、工艺偏差的主体责任与损失。
第二章 外协厂商准入与备案规范
2.1 准入硬性资质标准
所有拟合作外协厂商必须资质齐全、真实有效、无不良记录，资料缺失、过期、造假、失信一律驳回准入，必审资料包含：营业执照、对应加工类目生产/经营资质、场地与设备清单、品控体系认证、检测能力证明、从业人员资质、无失信与重大质量事故公示记录、廉洁合作承诺书、工艺保密承诺书。
2.2 准入评审核心维度
准入评审实行多维度综合打分，核心包含：厂区环境、生产设备、加工产能、工艺精度、品控流程、交付能力、价格合理性、售后配合度、合规风控能力，评分达标方可进入试合作阶段。
2.3 准入全流程
厂商寻源 → 资料初审 → 现场验厂 → 工艺试样/打样检测 → 小批量试单 → 综合评审 → 准入审批 → 一户一档备案 → 纳入合格外协厂商名录。未完成备案的外协厂商，严禁开展任何加工合作业务。
2.4 外协厂商分级管控（A/B/C/D四级）
-
A级核心外协厂商（90-100分）：工艺稳定、品质合格率高、交付准时、配合度优、无违规异常，优先放量、长期战略合作、优先排单。
-
B级合格外协厂商（75-89分）：加工能力达标、偶发轻微瑕疵、整改及时，正常排单、常规合作。
-
C级整改外协厂商（60-74分）：品质波动、交付偶有滞后、配合一般，限量排单、限期整改、重点监管、暂停增量。
-
D级淘汰外协厂商（60分以下）：批量不良、工艺不达标、频繁延期、整改无效、拒不配合，立即停单、终止合作、清退拉黑。
第三章 外协加工对接与工艺管控规范
3.1 加工前置对接要求
外协任务下达前，必须完成完整交底：正式加工图纸、工艺参数、尺寸公差、表面标准、装配要求、检验标准、交付批次、交付节点、包装规范、保密要求，所有资料书面/系统同步，禁止口头交底、模糊对接。
3.2 工艺确认与封样机制
首次加工、工艺变更、版本更新产品，必须完成试样封样，由品质部确认留样、标注标准参数，作为批量加工、来料验收、成品检验的唯一参照依据，无封样严禁批量投产。
3.3 外协过程进度管控
外协对接岗每日跟进批量加工进度，核对投产数量、在制数量、完工数量、待检数量，同步更新《外协加工进度台账》，临近交期提前预警，杜绝隐性延期。
3.4 制程巡检管控
品质部对批量外协订单实行不定期制程巡检，核查工艺执行、设备状态、加工精度、半成品品质，及时纠正工艺偏差、杜绝批量不良隐患，巡检记录全程留痕归档。
第四章 外协来料与基材管控规范
4.1 公司供料管控标准
由公司提供基材、物料、配件的外协业务，实行“出库核验、交接签字、厂商复检、异常反馈”机制：仓储出库核对批次数量，外协厂商收货后24小时内完成基材复检，发现材质不良、尺寸偏差、破损瑕疵立即提报，逾期未反馈视为基材合格，后续问题由外协厂商自行承担。
4.2 厂商自购料管控标准
外协厂商自行采购原材料、辅材、配件的，必须提前报备材质参数、样品送检，经品质部核验达标后方可批量用料，严禁私自更换材质、偷换用料、简化工艺，一经发现立即停工整改、追责处罚。
4.3 来料异常处置规范
来料/基材出现不良、不符标准、批次偏差问题，立即暂停加工作业，锁定问题批次，拍照取证、登记台账，由品质部判定责任、制定返工/退换/补料方案，杜绝带病加工、扩大损失。
第五章 外协成品交付与验收管控规范
5.1 交付前置要求
外协厂商完工后，必须完成自检、自查、自主筛选，附带出厂检验记录、批次清单、规格明细，按约定包装标准、批次数量统一交付，严禁混批、少交、错交、不良混装交付。
5.2 分层验收机制
-
常规小件外协：按批次抽检，核对尺寸、外观、功能、规格一致性；
-
精密/关键外协件：全检+参数核验，对照图纸与封样标准逐项核对；
-
批量外协订单：分批次抽检，留存检验样本与检测记录，实现批次可追溯。
5.3 验收结果处置
-
验收合格：正常入库、台账闭环、纳入履约统计；
-
轻微瑕疵可返修：限定周期返修复检，达标后方可入库，扣除对应履约评分；
-
批量不良不可用：整批次拒收，要求重做/补货，承担工期延误与物料损耗损失；
-
工艺严重不符：直接判定违约，启动追责、扣款、整改机制。
5.4 交付延期管控
外协交付未按约定节点完成的，按延期时长分级记录扣分，短期延期加急兜底、中长期延期约谈整改，恶性无故延期直接暂停排单、降级处理。
第六章 外协厂商绩效考核与整改规范
6.1 考核周期
实行月度评分、季度评级、年度总评动态考核，考核结果直接关联排单权重、合作等级、续约资格、合作终止判定。
6.2 核心考核指标（100分）
-
品质合格率45分：来料合格率、制程稳定性、成品验收合格率、批量不良次数、返修返工率；
-
交付履约30分：交付准时率、批次完整性、延期次数、应急配合交付能力；
-
服务配合15分：工艺配合、整改响应、问题处理效率、沟通配合度、售后兜底能力；
-
合规管理10分：资质有效性、工艺合规、资料报送、台账配合、无违规造假行为。
6.3 整改与约谈机制
月度评分下滑、出现批量不良、多次交付延期、配合消极的外协厂商，由监管部牵头下发《外协问题整改通知书》，明确整改事项、整改时限、验收标准；连续两月不达标、整改敷衍、虚假闭环的，启动正式约谈、降级减量、暂停合作。
第七章 外协合作续约、降级与终止规范
7.1 续约条件
年度评级A/B级、无重大品质事故、无严重交付违约、整改闭环完整、资质持续有效、配合合规的外协厂商，优先年度续约、稳定放量合作。
7.2 主动降级条件
季度评分大幅下滑、工艺稳定性下降、偶发批量不良、交付波动较大、整改滞后的外协厂商，直接下调合作等级，缩减排单量，进入观察整改期。
7.3 合作终止条件（强制执行）
满足以下任一条件，公司可单方面终止外协合作、无需承担违约责任：
-
年度评级D级，综合履约能力不达标；
-
私自更换材质、更改工艺、偷工减料、图纸泄密；
-
出现重大批量品质事故，造成公司成本损失、项目延误、品牌影响；
-
多次整改无效、重复违规、拒不配合监管与品控要求；
-
资质过期失效、失信被执行、存在重大经营与安全风险；
-
存在串通舞弊、利益输送、违规加价等违规行为。
7.4 黑名单管理
恶意违约、重大品质事故、造假泄密、拒不赔付整改的外协厂商，纳入《外协厂商黑名单台账》，永久禁止准入、全域终止合作，永不复用。
第八章 外协台账、复盘与追责管理
8.1 标准化台账体系
全流程统一体系台账，一户一档、按月更新、年度归档：《外协厂商准入备案台账》《外协加工任务台账》《外协制程巡检台账》《外协来料验收台账》《外协成品交付验收台账》《外协异常整改闭环台账》《外协厂商月度考核台账》《外协合作终止台账》。
8.2 常态化复盘机制
每月开展外协供应链复盘，汇总品质不良共性问题、交付延期原因、工艺偏差问题、厂商短板，输出优化方案，迭代工艺标准、对接流程、品控节点，持续提升外协供应链稳定性。
8.3 内部履职追责
出现准入审核不严、工艺交底遗漏、巡检缺位、验收失职、异常隐瞒、台账造假、纵容外协违规等履职问题，由监管部纳入合规考核，启动分级追责。
8.4 尽职免责
严格按制度、工艺、流程规范履职，全程留痕、及时预警、主动督办，因外协厂商恶意隐瞒、私自改工艺、蓄意违规导致的问题，予以内部履职人员尽职免责。
第九章 附则
9.1 体系配套：本制度配套《外协厂商准入评审表》《外协工艺交底确认单》《外协制程巡检记录表》《外协来料验收单》《外协成品验收单》《外协问题整改通知书》《外协厂商月度考核表》《外协合作终止审批表》全套表单台账及对应SOP作业流程。
9.2 版本迭代：本制度由飞蚕监管部归口管理，根据外协业务迭代、工艺升级、合规要求、供应链变化动态修订升级。
9.3 效力说明：本制度为飞蚕外协供应链管理最高执行规范，原有零散外协管理规定与本制度冲突的，以本V1.0版本为准。
9.4 生效日期：______年____月____日
编制部门：飞蚕监管部
制度版本：V1.0
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...
