飞蚕供应商全生命周期管理制度V1.0
文件版本：V1.0
归口部门：飞蚕监管部
协同部门：采购部、仓储部、品质部、财务部、业务需求部门
适用范围：公司所有物资、物料、设备、耗材、物流服务、外协服务类供应商，覆盖开发寻源、准入备案、资质审核、分级管控、履约监管、考核评级、整改复盘、续约淘汰、资源储备全生命周期
关联体系：适配飞蚕监管部全套标准化体系，配套对应业务表单、台账、SOP流程，为供应商监管唯一正式执行制度
第一章 总则
1.1 编制目的
为规范飞蚕供应链供应商全生命周期标准化、闭环化、体系化管理，统一供应商开发、准入、资质、分级、履约、考核、整改、续约、淘汰、储备全流程管控标准，杜绝供应商资质失效、能力不足、履约失控、资源单一、监管缺位等风险，构建“择优准入、动态管控、优胜劣汰、储备兜底、合规可控”的优质供应商资源体系，保障供应链质量稳定、交付稳定、成本可控、风险可控，特制定本制度。
1.2 核心管理原则
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公开择优原则：供应商开发准入公开透明、标准统一、评分量化、择优合作，杜绝人情准入、违规准入、特例准入。
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全链闭环原则：覆盖从寻源开发至淘汰退出全生命周期，做到每阶段有标准、有记录、有核查、有闭环、有归档。
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动态分级原则：实行A/B/C/D四级动态评级，月度履约跟踪、季度复核、年度总评，等级随履约表现动态升降。
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风险兜底原则：关键品类强制多源储备，杜绝单一供应商垄断、断供、停供风险，保障供应链安全稳定。
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失职追责原则：准入不严、监管缺位、包庇违规、虚假整改、资料造假一律纳入合规追责。
1.3 岗位职责分工
1.3.1 监管部（主导&终审）
负责本制度落地统筹、标准制定、流程监督、资质终审、现场验厂、履约督查、绩效评级、整改督办、降级淘汰、黑名单审核、资源储备监管、违规追责，全程独立客观监管。
1.3.2 采购部（执行&对接）
负责供应商寻源开发、初步对接、资料收集、合作洽谈、合同落地、日常对接、供货协调、问题初步沟通，配合监管部完成核查与整改闭环。
1.3.3 业务/品质/仓储部（协同核验）
负责供应商来料品质、交付时效、售后配合、服务能力、现场配合度的日常反馈与异常提报，参与验厂与考核评分。
1.3.4 财务部（合规复核）
负责供应商开票合规、账务合规、结算合规、涉税风险复核，配合异常供应商账务核查。
第二章 供应商开发与寻源管理规范
2.1 开发原则
坚持“品类匹配、资质合规、产能充足、价格合理、服务可控、风险较低、可储备替代”的开发原则，优先培育优质、稳定、合规、可长期合作的核心供应商。
2.2 开发品类要求
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常规通用品类：至少储备2家及以上合格供应商，形成良性比价与替代机制。
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关键核心品类：强制储备3家及以上合格供应商，实行主供+备供模式，杜绝断供风险。
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特殊定制/小众品类：持续开发备选资源，建立专项储备台账，逐步降低单一依赖。
2.3 寻源准入前置要求
新开发供应商必须完成初步筛查→资料初审→样品验证→现场核验→综合评审→准入备案六步流程，未完成全流程严禁立项合作、严禁下单采购。
第三章 供应商资质审核与准入备案规范
3.1 资质审核必查资料（硬性红线）
所有拟准入供应商必须完整提供且核验真实有效，资料缺失、过期、造假、不一致一律直接驳回、禁止准入。
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有效营业执照、开户许可、法人身份证明；
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行业生产/经营许可、专项资质证书（按品类对应）；
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体系认证、产品检测报告、合规认证、3C认证（如需）；
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近年度财报、产能说明、供货案例、合作资质；
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无失信、无被执行人、无重大行政处罚、无安全质量事故公示记录；
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廉洁承诺书、反串通反舞弊承诺书、保密承诺书。
3.2 样品验证机制
新供应商必须完成样品送检、测试、试用，品质、参数、规格、稳定性达标后方可进入准入评审，样品不合格直接终止准入流程。
3.3 现场验厂审核规范
关键品类、大额合作、长期合作供应商必须实地验厂，监管部牵头、采购与品质协同，核查生产场地、设备产能、品控体系、仓储环境、安全管理、人员配置、交付保障能力，出具《供应商现场验厂评分表》。
3.4 准入评审与备案流程
资料初审→样品验证→现场验厂→综合评分评审→准入审批→录入供应商名录→建立一户一档台账→正式备案准入。
准入通过后统一纳入《飞蚕合格供应商备案名录》，未备案供应商禁止任何形式合作及结算。
第四章 供应商分级分类动态管控规范
4.1 分级标准（A/B/C/D四级量化体系）
采用百分制量化评分，从质量、交付、价格、服务、合规、配合度六大维度打分，动态定级、按月跟踪、按季复核、按年总评。
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A级（优质核心供应商）90-100分：品质稳定、交付准时、配合度高、合规无瑕疵、售后响应快、性价比优，作为公司主供、长期战略合作、优先放量。
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B级（合格稳定供应商）75-89分：整体履约合格、偶发轻微问题、可快速整改、无风险隐患，正常合作、常规放量。
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C级（待整改供应商）60-74分：存在明显履约瑕疵、品质波动、交付滞后、配合一般，限制下单、限期整改、重点监管。
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D级（不合格淘汰供应商）60分以下：品质批量异常、多次延误、违规失信、整改无效、配合恶劣、存在合规风险，立即停止合作、启动淘汰拉黑。
4.2 分类管控规则
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核心战略类：A级为主，长期锁量、优先合作、优先结算、年度评优。
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常规备用类：B级为主，常规轮换、均衡采购、保持竞争。
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整改观察类：C级，限量采购、重点督查、3个月整改观察期。
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清退黑名单类：D级，即刻停单、终止合同、清退出库、纳入黑名单。
第五章 供应商全周期履约监管规范
5.1 日常履约监管内容
监管部对所有合作供应商实行常态化过程监管，覆盖全合作周期：供货品质、交付时效、包装运输、售后响应、异常处理、配合整改、价格稳定性、合规性、沟通配合度。
5.2 异常即时处置机制
出现品质不良、批量瑕疵、交付延误、错货漏发、售后拖沓、配合消极、违规加价、资料造假等异常，立即启动：问题登记→异常告知→限期整改→复查核验→扣分定级→追责约束。
5.3 月度履约跟踪机制
每月由监管部汇总供应商履约数据，形成《供应商月度履约评分表》，记录问题、扣分、整改情况，作为季度、年度评级依据。
第六章 供应商绩效考核与评级复盘规范
6.1 考核周期
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月度：履约动态评分、问题台账更新；
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季度：综合复核、等级微调、整改验收；
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年度：全面绩效考核、最终定级、续约/淘汰判定、资源优化。
6.2 核心考核指标（100分）
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质量指标40分：来料合格率、不良率、返工率、异常次数、整改闭环质量；
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交付指标30分：准时交付率、延误次数、应急配合度、交付稳定性；
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服务配合15分：售后响应、问题处理效率、沟通配合、整改态度；
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合规成本15分：资质合规、报价合理、价格稳定、无舞弊无违规。
6.3 考核结果应用
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A级：优先续约、优先采购、优先结算、年度评优、战略合作升级；
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B级：正常续约、维持合作、持续观察；
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C级：不予续约优先、限期整改、减量管控、季度复查；
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D级：立即终止合作、取消准入资格、纳入黑名单。
第七章 供应商整改、约谈、降级规范
7.1 整改触发条件
出现品质异常、交付延误、服务滞后、资料过期、合规瑕疵、配合不力、小问题频发等情况，由监管部下发《供应商问题整改通知书》，明确整改事项、整改时限、整改标准。
7.2 约谈机制
连续2次月度评分下滑、整改不到位、问题重复反弹、造成公司轻微损失的供应商，启动正式约谈，记录约谈内容、明确整改承诺与约束条款。
7.3 降级机制
季度综合评分不达标、整改敷衍、虚假闭环、问题反复的，直接下调供应商等级，同步调整采购量与合作权限。
第八章 供应商续约、终止与淘汰黑名单规范
8.1 续约条件
年度评级A/B级、无重大异常、无合规风险、整改闭环完整、履约稳定的供应商，优先年度续约、长期稳定合作。
8.2 主动终止合作条件
出现以下情况可单方面终止合作且不承担违约责任：资质失效、造假瞒报、批量品质事故、严重延误、多次整改无效、恶意抬价、串通舞弊、泄露信息、违反廉洁协议。
8.3 淘汰与黑名单管理（红线强制执行）
满足以下任一条件，直接淘汰并纳入《供应商黑名单台账》，永久禁止准入、禁止合作：
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年度评级D级；
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批量品质问题造成公司损失、影响业务交付；
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资质造假、报告造假、整改造假、台账造假；
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存在围标、串标、利益输送、行贿舞弊等违规行为；
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失信被执行、重大行政处罚、安全质量事故公示；
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拒不配合监管、拒不整改、恶意违约、损害公司权益。
黑名单供应商全公司通报、全域禁入、永久不予开发准入。
第九章 供应商资源储备与供应链安全规范
9.1 储备总体要求
坚持“核心品类多源储备、常规品类良性竞争、小众品类持续拓源”的资源安全策略，杜绝单一供应商依赖风险。
9.2 储备分层机制
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主供供应商：A级优质资源，稳定放量、长期合作；
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备选供应商：B级稳定资源，常态化小单试单、轮换验证；
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储备供应商：已准入未放量资源，持续维护、随时替补。
9.3 资源迭代优化
监管部每季度开展供应商资源盘点，对品类单一、储备不足、资源老化、能力下滑的品类，督促采购部拓源开发，持续优化供应链资源结构，保障供应安全。
第十章 档案台账与痕迹化管理
10.1 一户一档管理
所有准入供应商建立一户一档专属档案，包含资质资料、验厂记录、评分记录、履约台账、整改记录、考核结果、续约淘汰资料、黑名单记录，全程可查可溯。
10.2 台账标准化
严格使用体系标准化台账：《供应商全生命周期管理台账》《供应商考核台账》《供应商整改闭环台账》《黑名单台账》，按月更新、年度归档、双档留存。
第十一章 违规追责与尽职免责
11.1 追责情形
存在以下行为纳入合规追责：违规准入、资料审核不严、包庇问题、虚假验厂、虚假评分、纵容违规、隐瞒异常、拖延整改、私自对接黑名单供应商。
11.2 免责情形
严格按制度标准执行、全程留痕履职、及时上报风险、督促闭环整改，因供应商恶意隐瞒、突发失信、突发事故造成的问题，履职人员予以尽职免责。
第十二章 附则
12.1 体系配套：本制度配套《供应商准入评审表单》《验厂评分表》《月度履约评分表》《整改通知书》《淘汰审批表》《黑名单申请表》及对应SOP流程、台账模板，统一落地执行。
12.2 版本迭代：本制度由飞蚕监管部归口维护，根据业务迭代、合规要求、供应链变化动态修订升级。
12.3 效力说明：本制度为飞蚕供应商管理最高执行规范，原有零散规定与本制度冲突的，以本V1.0版本为准。
12.4 生效日期：______年____月____日
编制部门：飞蚕监管部
制度版本：V1.0
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