飞蚕安全生产检查与隐患排查治理管理制度V1.0
文件版本：V1.0
归口部门：行政部（安全管理牵头）、风控审核组、各业务及职能部门
适用范围：本制度适用于飞蚕公司全员、各部门、各作业场景，覆盖办公区域、仓储库区、项目施工现场、设备机房、物资堆场、消防点位、用电用气、作业机具、劳保防护、现场管理等全部安全生产环节。涵盖内部日常巡查、部门专项检查、公司综合大检查、隐患分级判定、整改闭环管控、复查核验、台账归档、追责考核全流程，适用于在岗员工、临时顶岗人员、外协驻场人员、外包作业人员的安全检查与隐患治理工作。
配套体系文件：联动《飞蚕全员安全生产责任制度V1.0》、各部门管理手册、项目履约规范、仓储作业标准、风控追责制度，构建“全员排查、分级管控、闭环整改、复查核验、追责问责”的安全隐患治理全链条体系，实现安全检查标准化、隐患治理规范化、风险管控前置化。
制度定位：本制度为公司安全生产隐患排查治理核心专项管理制度，统一公司各类安全检查形式、排查标准、隐患分级规则、整改流程与复查机制，解决排查无标准、隐患无分级、整改无时限、闭环不彻底、复查走过场等管理痛点，筑牢公司事前预防、事中管控、事后复盘的安全防控体系。
生效日期：______年____月____日
解释权限：本制度最终解释权归行政部、风控审核组共同所有
第一章 总则
1.1 编制目的
为规范公司安全生产检查与隐患排查治理全流程管理，建立常态化、标准化、全覆盖隐患排查机制，精准识别、分级管控、彻底整改各类安全风险隐患，落实“安全第一、预防为主、综合治理”的核心方针，杜绝违章作业、带病运行、隐患积存引发的安全事故，压实各部门、各岗位安全履职责任，保障人员人身安全、公司财产安全及生产经营秩序稳定，结合公司业务及现场作业实际，特制定本制度。
1.2 核心管理原则
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全员参与、全面覆盖：无岗位盲区、无场景遗漏、无人员豁免，实现岗位自查、部门互查、公司抽查全方位覆盖。
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分级排查、分类管控：区分日常、专项、综合三类检查形式，对隐患实行分级判定、分级整改、分级追责。
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谁主管、谁负责：属地管理、岗位负责、逐级压实，排查、整改、复查责任落实到人。
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闭环治理、复查核验：所有隐患严格执行“发现—登记—派单—整改—复查—销号”全闭环，整改必核验、销号必合规。
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前置预防、动态清零：常态化排查存量隐患、动态清零新增隐患，杜绝隐患积压、问题反弹、风险失控。
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台账留痕、可查可溯：所有检查、隐患、整改、复查资料全程归档，满足内部管控、合规稽查、安全审计要求。
1.3 职责分工
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行政部（安全牵头部门）：统筹公司安全检查整体工作，制定检查计划、组织综合大检查、督办隐患整改、统一台账管理、组织安全复盘、归档全套资料。
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风控审核组：监督检查落地合规性、隐患分级准确性、整改闭环真实性，对整改不到位、履职不力的部门及个人追责问责。
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各部门负责人：落实本部门日常巡查、专项自查，牵头整改部门内部隐患，管控属地作业安全，落实岗位安全交底与隐患自查。
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岗位全员：落实岗位每日自查，主动排查、上报岗位及周边隐患，配合整改、落实整改措施，杜绝违章作业。
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外协/外包负责人：负责驻场人员岗前自查、作业巡查，落实现场隐患整改，接受公司统一检查与管控。
第二章 安全检查分类与执行标准
公司安全生产检查统一分为日常巡查、专项检查、综合大检查三类，三类检查独立执行、互为补充、全面覆盖，严禁以一类检查替代另一类检查。
2.1 日常巡查（常态化基础排查）
2.1.1 执行主体
各部门在岗员工、现场作业人员、仓储值守人员、项目现场管理员、部门负责人。
2.1.2 执行频次
全员每日岗前、岗中、岗后自查；部门负责人每日属地巡查，全覆盖无间断。
2.1.3 排查范围与内容
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岗位作业合规性：是否存在违章指挥、违章作业、违反劳动纪律行为。
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设备机具状态：设备运行、用电线路、开关插座、机具防护、带病作业情况。
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消防基础状态：灭火器、消防栓、应急通道、防火分区、明火管控、杂物堆积。
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现场环境状态：物料堆放、通道畅通、高空杂物、地面防滑、作业防护措施。
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劳保防护状态：防护用品佩戴、作业防护到位情况。
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基础安全履职：离岗断电、关水、锁门、现场清理等收尾安全工作。
2.1.4 处置要求
轻微隐患当场整改、当场清零；无法当场整改的立即登记、上报部门负责人，纳入隐患台账，落实临时管控措施，限期闭环。
2.2 专项检查（靶向精准排查）
2.2.1 执行主体
行政部牵头、对应业务部门配合、风控组监督。
2.2.2 执行频次
常规专项每月1次；节假日、换季、高危作业、新项目开工、事故复盘后即时开展专项加查。
2.2.3 专项检查分类及重点
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消防安全专项检查：消防设施有效性、应急照明、疏散通道、防火封堵、易燃易爆物资管控、动火作业合规性。
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用电设备专项检查：线路老化、私拉乱接、超负荷用电、设备接地、配电箱合规、漏电保护装置。
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仓储安全专项检查：物资分区堆放、超高超重、防潮防火、危化品管控、库区通道、仓储设备安全。
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项目现场专项检查：高空作业、临时用电、吊装作业、物料堆放、基坑防护、作业交底、外协人员管控。
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节假日专项检查：离岗安全、断电断气、场地封存、应急值守、隐患清零复查。
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季节性专项检查：夏季防火防汛、冬季防冻防电、雨季防潮防滑、极端天气风险排查。
2.2.4 处置要求
专项检查形成专项检查记录表，靶向定位问题、明确整改责任人、整改时限，重点整治顽固性、重复性、高风险隐患，专项问题专项闭环、专项复盘。
2.3 综合大检查（全面全域排查）
2.3.1 执行主体
行政部牵头、风控组、各部门负责人联合组成检查小组。
2.3.2 执行频次
每月末开展公司级安全生产综合大检查，全域覆盖、无死角排查。
2.3.3 排查范围与内容
整合日常、专项检查全部内容，覆盖制度落地、岗位履职、现场管理、设备设施、消防应急、用电用气、仓储物资、项目作业、外协管理、台账资料、隐患整改复盘等全维度内容，全面排查存量隐患、反弹隐患、新增隐患、管理漏洞。
2.3.4 处置要求
综合大检查输出《月度安全生产隐患排查汇总报告》，统一建档、分级分类、统一督办、统一复查，作为部门安全考核、岗位履职评价、月度安全复盘的核心依据。
第三章 安全隐患分级判定标准
公司所有排查发现的安全隐患统一划分为一般隐患、较大隐患、重大隐患三个等级，分级对应整改时限、管控措施、追责标准，杜绝隐患定级随意化。
3.1 一般隐患（轻微、即时级）
3.1.1 判定标准
风险程度低、无即时事故风险、不影响整体安全体系，可快速整改、当场清零的轻微问题，仅存在轻微违规或现场不规范情况，不会造成人员伤害及资产损失。
3.1.2 典型场景
现场杂物堆放、标识轻微缺失、台账更新滞后、劳保用品佩戴不规范、设备表面积尘、通道轻微堵塞、离岗未关灯等。
3.1.3 整改要求
当场整改、当日清零；无法当场整改的，24小时内完成闭环，部门内部复查销号。
3.2 较大隐患（风险、限期级）
3.2.1 判定标准
存在明显安全风险、易引发轻微险情或设备故障，短期内可能造成轻微人身伤害、设备损坏、局部停工，需专项整改、规范处置的隐患。
3.2.2 典型场景
线路轻微老化、私接临时线路、消防器材压力不足/过期、设备防护缺失、现场违规动火、物料超高堆放、作业无交底、外协人员未培训上岗等。
3.2.3 整改要求
48小时内制定整改方案、落实整改措施，期间必须设置临时管控、警示防护、专人监护，杜绝带病作业，整改完成后经行政部复查核验销号。
3.3 重大隐患（高危、停工级）
3.3.1 判定标准
风险极高、极易引发火灾、触电、坍塌、高空坠落、设备事故等安全事故，可能造成人员伤亡、重伤、重大资产损失，严重违反安全法规及公司制度的高危隐患。
3.3.2 典型场景
易燃易爆物资违规存放、消防通道完全堵塞、线路裸露漏电、特种设备带病运行、高空无防护作业、违规危化操作、大面积安全设施失效、重大作业无监护等。
3.3.3 整改要求
立即停工、立即停用、全域管控，第一时间隔离风险、疏散人员、设置警戒，24小时内上报公司管理层，制定专项整改方案、落实专项资金、专人全程督办，整改完成后经行政部+风控组双重核验，方可复工复运。整改周期最长不超过30天，全程专项跟踪、每日进度更新。
第四章 隐患整改闭环全流程管理
所有安全隐患严格执行七步闭环流程：排查发现→登记建档→分级派单→落实整改→自查报验→复查核验→合规销号，全程留痕、全程可控。
4.1 隐患发现与登记建档
各类检查发现隐患后，检查人即时录入《安全隐患排查治理台账》，明确隐患位置、隐患描述、隐患等级、发现时间、责任部门、责任人、初步整改建议，杜绝漏登、瞒报、错报。台账实行电子化+纸质双存档，动态实时更新。
4.2 分级派单与责任下达
行政部根据隐患等级统一派单，明确整改责任人、整改措施、整改时限、监护要求、临时防控方案；重大隐患同步抄送分管领导、风控组，启动专项督办机制。严禁责任推诿、拖延受理。
4.3 现场整改与措施落实
责任部门及责任人严格按照整改要求落实措施：立即纠正违章、修复隐患点位、更换失效设施、规范现场管理、完善防护措施、补齐制度交底资料。整改过程留存前后对比照片、整改记录、施工记录，确保整改可追溯。未完成整改前，严格落实临时管控，杜绝风险扩大。
4.4 自查报验提交
隐患整改完成后，责任部门先行内部自查，确认隐患彻底清零、现场合规、风险消除后，向行政部提交整改报验申请，附全套整改佐证资料。未报验、资料不全的，不予进入复查环节。
4.5 复查核验核心机制
复查核验为隐患闭环必经终审环节，实行“谁督办、谁复查、谁签字、谁负责”。行政部对照隐患原始问题、整改标准、安全规范逐项核验，核查整改真实性、彻底性、合规性。
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核验合格：隐患彻底清零、现场合规、资料齐全，予以签字销号，闭环归档。
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核验不合格：整改不到位、虚假整改、局部整改、隐患反弹，驳回整改、重新限时整改，同步预警扣分、通报督办。
4.6 销号归档与动态复盘
核验合格的隐患统一销号，全套检查记录、隐患台账、整改资料、复查凭证、对比资料统一归档。月度汇总重复隐患、高频隐患、管理漏洞，形成整改复盘报告，优化排查标准与管控措施，从源头治理隐患。
第五章 特殊工况与重点场景管控要求
5.1 新项目/新作业开工排查
所有新项目、新作业、新设备投用前，必须完成开工前置安全排查，无隐患、无风险、交底到位方可开工，严禁带病开工、无证作业、无防护作业。
5.2 节假日及停工复工排查
节假日前置开展专项排查，落实离岗清零；复工前开展复工专项全检，核验设备、消防、用电、现场安全状态，复工核验合格后方可全面复产。
5.3 事故险情后专项排查
发生安全险情、轻微事故、违规事件后，立即启动全覆盖专项排查，溯源同类隐患、举一反三，杜绝同类问题重复发生。
第六章 台账管理、考核与追责机制
6.1 标准化台账体系
公司统一建立四大核心台账，专人管理、每日更新、月度核对、年度归档：安全检查记录表、隐患排查治理总台账、隐患整改复查核验台账、安全问题复盘优化台账。所有台账信息真实、完整、可追溯，禁止涂改、造假、补录。
6.2 常态化考核机制
安全检查与隐患整改履职情况纳入部门及员工月度绩效、年度评优、岗位晋升核心指标。隐患清零率、整改合格率、复查通过率作为核心考核依据，月度公示、月度奖惩。全年零隐患、零违规、零整改逾期的部门及个人给予专项安全奖励。
6.3 分级违规追责机制
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轻微违规：排查漏项、台账更新滞后、轻微隐患整改超时，予以警示整改、绩效扣分。
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一般违规：隐患瞒报、整改敷衍、复查不合格、同类隐患重复出现，予以公司通报、绩效重扣、部门专项复盘。
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严重违规：拒不整改、虚假整改、漠视较大隐患、擅自带隐患作业，约谈问责、扣除专项绩效、限期整改、岗位追责。
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重大违纪：隐瞒重大隐患、拒不落实停工管控、违规冒险作业引发险情事故，从严追责、追偿经济损失、停岗整改，情节严重移交处理。
6.4 容错与预警机制
主动自查上报隐患、积极整改、无风险扩大的，酌情容错；被动查出、反复出现、隐瞒不报的加倍追责。对高频重复隐患启动专项预警，督促部门优化管理、补齐管控漏洞。
第七章 附则
1、本制度为公司安全生产检查与隐患排查治理唯一标准执行依据，所有部门、岗位、作业场景无特例、无豁免。
2、本制度与《飞蚕全员安全生产责任制度V1.0》及各部门管理制度、风控追责体系深度联动，共同构成公司安全风险防控闭环体系。
3、本制度由行政部、风控审核组联合牵头落地，根据国家法规更新、现场作业迭代、安全管控需求适时修订优化。
4、本制度自正式发布之日起生效，公司全员严格遵照执行。
编制部门：飞蚕行政部、风控审核组
生效日期：______年____月____日
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