仓储部&安保部库区安防、物资安全、出入巡查协同规范V1.0
文件版本：V1.0
适用主体：飞蚕品牌运营主体（品牌授权、轻资产运营模式）
适用范围：适用于公司所有仓储库区、物资存放区域、作业通道、仓储出入口的安防管控、消防安全、物资财产安全、人员车辆出入管理、日常巡查、隐患排查、应急处置等仓储部与安保部跨部门协同作业，覆盖仓储管理员、仓储作业人员、安保执勤人员、值班管理人员。
制定目的：统一库区安防标准、物资安全管控规则、出入巡查机制、隐患联动处置流程、跨部门权责边界，解决仓储库区安防缺位、出入管控松散、物资防盗防损漏洞、巡查流于形式、隐患处置滞后、应急联动不畅等问题，建立“安防全覆盖、出入可溯源、物资零流失、隐患快处置、全天候闭环管控”的仓储安全防护体系，补齐仓储安全管理短板，与公司全套仓储SOP体系一体化落地。
归口管理部门：行政人事部（仓储管理岗、安保岗）
第一章 总则
1.1 核心协同原则
本规范严格执行六大核心原则：安全第一、预防为主、分区管控、全程监管、联动巡查、闭环整改。所有仓储库区安防、物资安全、人员车辆出入、隐患排查工作严禁松懈、漏查、瞒报、拖延处置，实现仓储区域全天候、全方位、全流程安全可控。
1.2 制度联动关系
本规范为仓储安全管控核心协同制度，与公司《物资领用、退库、物料管控协同规范》《库存盘点、差异核查、调账标准化手册》《仓储现场作业标准化规范》全域联动，实现仓储作业、物资管控、安防巡查、隐患整改、安全应急全链条闭环管理。
1.3 跨部门岗位职责界定
1.3.1 仓储部核心职责
1、负责仓储库区内部作业安全、物资存放安全、库位合规管理，规范物资堆放、隔离、防护标准，杜绝坍塌、破损、受潮、遗失等内部安全问题。
2、负责库区日常作业安全自查，排查作业违规、物资乱堆、通道堵塞、消防器材遮挡等内部隐患，即时整改闭环。
3、严格执行库区人员、物资、车辆出入配合管控要求，规范内部人员作业动线、外来人员接待登记流程。
4、作业期间全程看护库区物资，做好贵重物资、定制物料、库存资产的现场防护，杜绝物资丢失、损毁、外流。
5、配合安保部开展日常巡查、专项检查、夜间值守、隐患复核、应急处置，落实安防整改要求。
6、对仓储内部作业安全、物资存放安全、作业隐患自查整改负现场主体责任。
1.3.2 安保部核心职责
1、负责仓储库区外围安防、出入口门禁管控、人员车辆出入核验、外来人员准入管理，筑牢仓储安全第一道防线。
2、执行仓储日常巡查、定时巡更、夜间值守、重点区域抽查工作，全覆盖排查安防隐患、消防隐患、治安隐患。
3、负责仓储监控设备、门禁系统、安防设施、消防设施的日常巡查与状态核验，发现故障即时报备维修。
4、严格管控物资带出、大件物料出库、无手续物资外流，核对出库单据、物资明细，杜绝物资私自外流、被盗流失。
5、发现库区违规作业、安全隐患、治安异常、火情险情，第一时间联动仓储部处置，同步上报管理层。
6、对仓储出入口安防管控、全域巡查覆盖、隐患及时发现、应急先期处置负监督管控责任。
1.3.3 协同管理职责
1、财务部：配合核查物资流失、损毁造成的资产损失，对接账务核销与成本稽核。
2、管理层：负责重大安全隐患、物资大额损失、安全违规事件的审批与追责裁定。
第二章 库区安防标准化协同规范
统一仓储库区分区安防、设施配置、环境安全、值守防护标准，实现仓储全域无死角安防覆盖，杜绝安全盲区与管控漏洞。
2.1 库区安防分区管控标准
1、常规物料存储区：实行基础安防管控，保持通道畅通、物资堆放合规、消防器材完好，日常常规频次巡查。
2、高价值物资专区：实行重点安防管控，单独隔离、专属存放、标识醒目，加密巡查频次，严格准入权限。
3、残次呆滞隔离区：单独分区封闭管理，禁止随意出入、私自翻动，防止混料、错拿、私自处置报废物资。
4、仓储出入口及通道：全域禁堆、禁堵、禁占用，保持通行顺畅、视野开阔、安防监控全覆盖。
2.2 安防设施运维协同规范
1、仓储部负责日常作业中保护库区监控、门禁、消防、照明、隔离设施，严禁私自遮挡、拆卸、损坏、移位。
2、安保部每日核查仓储安防设备运行状态，监控画面是否正常、门禁是否灵敏、消防器材是否在有效期、照明是否完好。
3、发现安防设施故障、损坏、失效、盲区问题，安保部即时报备，行政部跟进维修更换，仓储部临时加强人工值守防护。
4、所有安防设施整改、维修、更换全程留痕，台账登记，确保设施完好可用、长效护航。
2.3 库区环境安全管控
1、库区严禁吸烟、明火、违规用电、私拉乱接电线，严禁存放易燃易爆、违规危险品。
2、物资堆放遵循安全标准，不超高、不倾斜、不占道、不压堵消防设施，杜绝坍塌、坠落安全隐患。
3、库区保持干燥通风、整洁有序，及时清理杂物、垃圾、废弃物料，规避消防与环境安全风险。
4、非作业时间库区门窗、闸口、门禁全部落锁封闭，杜绝无人值守空档期安全漏洞。
第三章 仓储物资安全协同管控规范
聚焦物资防盗、防损、防混、外流管控、异常追溯，建立仓储部现场管护+安保部监督防护的双重物资安全体系，保障公司库存资产零流失、零损毁。
3.1 物资存放安全标准
1、仓储部严格按分区、分类、分批次规范存放物资，高低价值物料分区隔离，杜绝混放、乱堆、错放。
2、高价值、定制化、品牌专属物料重点防护，做好防潮、防尘、防压、防盗隔离存放，专属台账登记。
3、呆滞、残次、报废物资隔离封存，严禁与可用物料混放，防止私自取用、错用、违规处置。
3.2 物资防盗与外流管控
1、所有物资出库必须凭正规出库单据、领用手续、审批记录，安保部核验单据与实物一致后方可放行。
2、严禁无手续、无审批、无单据携带任何仓储物资、物料、配件出库，严禁夹带、藏匿、分批带出。
3、下班后、非作业时段严禁私自进入仓储库区取拿物料，特殊情况需报备审批并全程登记留痕。
4、安保部对大件物资、高价值物资出库实行双人核验、重点登记，全程录像留存备查。
3.3 物资异常协同处置
1、仓储发现物资缺失、错位、损毁、异常变动，第一时间告知安保部，联合排查现场、调取监控、溯源核查。
2、安保发现物资外流、违规携带、库区异常翻动，立即制止、拦截核查，同步对接仓储部确认物资归属与手续。
3、确认物资丢失、被盗、人为损毁，双方联合取证、登记备案，上报管理层追责处置，同步对接财务完成资产核算。
第四章 库区出入管控协同规范
统一人员出入、车辆出入、物资出入、外来访客准入标准，实行全程登记、全程核验、全程溯源，杜绝无管控出入带来的安全隐患。
4.1 内部人员出入管控
1、仓储作业人员凭岗位权限进出库区，严格在作业时间、作业区域内开展工作，禁止随意串岗、逗留无关区域。
2、非仓储岗位人员未经允许不得擅自进入仓储库区，确需进入的需提前报备、说明事由、登记准入。
3、作业人员离岗、下班必须确认库区物资归位、通道畅通、门窗关闭、设备断电，配合安保值守核验。
4.2 外来人员/访客出入管控
1、外来访客、供应商、施工人员、合作方进入库区，必须经对接部门报备、负责人同意，安保部实名登记、核实身份。
2、外来人员进入库区必须由仓储人员全程陪同，限定活动区域、活动时长，禁止私自游走、触碰、挪动库存物资。
3、访客离场前，安保部简单核查随身物品，杜绝私自夹带物料出库。
4.3 车辆出入及库区通行管控
1、送货车辆、物料转运车辆进入库区，安保核验车辆信息、事由，仓储现场对接接待，规范停靠、规范装卸。
2、车辆仅限指定通行路线、装卸区域作业，禁止碾压通道、堵塞消防区域、占用安防重点位置。
3、装卸完成后即时离场，禁止车辆长期滞留库区，离场前安保核查随车物资，杜绝无单物料随车带走。
4.4 物资出入核验标准
1、物资入库：仓储验收登记、台账更新，安保抽查核验，确保入库物资合规、无异常夹带。
2、物资出库：仓储出具出库单据、明细清单，安保核对物料名称、规格、数量、审批手续，单据留存归档。
3、退换库、余料退库物资：双方共同核验物资状态、数量，规范入库，杜绝残次物料混库、异常物资遗留。
第五章 分级巡查与隐患联动整改规范
建立仓储日自查、安保日巡查、联合周抽查、月度大排查的四级巡查机制，实现隐患早发现、早处置、零遗留。
5.1 分级巡查机制
1、仓储每日自查（作业岗主导）：每日作业前后，自查物资安全、库区环境、通道消防、门窗锁闭、作业合规性，即时整改微小隐患。
2、安保每日巡查（值守岗主导）：日间每2小时巡查一次库区全域，夜间定时巡更，重点核查门禁、安防、消防、物资状态、有无异常人员异动。
3、每周联合抽查（双部门协同）：每周固定时间，仓储+安保联合抽查重点库区、高价值物资区、消防重点区域，排查隐蔽隐患。
4、月度全域大排查（全员联动）：月末开展仓储安全全覆盖排查，全面核查安防、物资、消防、出入管控、设施设备，形成月度隐患整改清单。
5.2 巡查核心检查内容
1、安防类：监控、门禁、照明、隔离设施完好情况，无遮挡、无损坏、无失效；
2、物资类：物资堆放合规、无超高倾斜、无破损丢失、无私自翻动、无违规处置；
3、消防类：消防器材完好有效、通道畅通、无明火违规、无易燃易爆隐患；
4、出入类：出入登记完整、无违规准入、无无单物资外流、无人员私自逗留；
5、环境类：库区整洁、无杂物堆积、无违规用电、门窗锁闭到位。
5.3 隐患联动整改SOP流程
巡查发现隐患 → 现场即时止损管控 → 划分责任归属（仓储/安保/其他） → 登记隐患台账 → 限期整改闭环 → 双部门复核验收 → 留存归档、复盘优化
5.4 隐患分级处置标准
1、一般隐患：物料摆放不规整、通道轻微杂物、台账登记小疏漏，当日整改、当日闭环。
2、较大隐患：消防器材遮挡、安防设施轻微故障、违规进入库区、物资堆放存在安全风险，24小时内整改完毕，专项复核。
3、重大隐患：明火违规、线路隐患、安防设备失效、物资疑似流失、非法闯入风险，立即停工封控、即时整改、上报管理层全程督办。
第六章 应急联动处置机制
针对仓储突发安全事件，建立双部门快速响应、协同处置机制，快速控险、止损、复盘，杜绝事态扩大。
6.1 应急处置场景
涵盖库区火情、漏水受潮、物资丢失被盗、人员违规闯入、设备故障、物资大面积损毁、治安异常等突发情况。
6.2 分工联动应急流程
1、突发异常发生后，就近岗位第一时间预警，仓储负责现场物资保护、作业叫停、人员疏散；
2、安保负责现场秩序管控、风险隔离、先期处置、调取监控取证、拦截异常；
3、双部门同步上报管理层，根据事态联动行政、财务等部门，开展抢修、止损、核查、追责工作；
4、险情处置完毕后，联合复盘原因、完善管控漏洞、落实长效整改。
第七章 作业红线与分级追责标准
7.1 安全管控绝对红线
1、禁止库区违规明火、吸烟、私拉乱接电线、存放易燃易爆危险品；
2、禁止无手续人员、车辆随意进出库区，禁止私自放行无单物资出库；
3、禁止遮挡、损坏、挪用安防与消防设施，禁止封堵占用消防通道；
4、禁止物资超高乱堆、违规存放，放任坍塌、破损、流失风险；
5、禁止巡查漏查、瞒报隐患、拖延整改、发现异常不处置不上报；
6、禁止私自进入库区翻动、挪用、夹带、侵占公司仓储物资。
7.2 分级追责标准
1、轻微违规：物料摆放不规范、巡查记录轻微缺失、库区整洁度不足，无安全隐患与资产损失，当场整改、口头警告。
2、一般违规：轻微遮挡消防设施、出入登记疏漏、隐患整改轻微滞后、作业不规范，存在轻微安全风险，部门通报、绩效扣分、限期专项整改。
3、严重违规：违反安全红线、隐患瞒报漏报、巡查失职、私自放行物资、造成物资流失损毁、安全险情，导致资产损失或安全事故，严肃追责、承担对应损失、纳入年度绩效考核。
第八章 附则
1、本《仓储部&安保部库区安防、物资安全、出入巡查协同规范V1.0》自发布之日起正式执行，公司原有仓储安防、物资安全、库区巡查相关规定与本规范冲突的，以本文件为准。
2、本规范由行政人事部（仓储管理岗、安保岗）负责日常落地督导、跨部门协同、隐患复盘与版本迭代。
3、本规范为仓储安全管控核心制度，与公司全套仓储SOP手册全域联动、一体落地。
编制部门：行政人事部
审批人：______________
发布日期：______年____月____日
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