飞蚕信息部 · 机房出入管理制度

第一章 总则

1.1 编制目的

1.2 适用范围

1.3 核心管理原则

• 权限准入、无证不入：实行权限分级准入机制，仅限授权人员进出机房，无关人员严禁擅自进入。
• 出入必登、全程留痕：所有人员进出、机房作业、设备操作必须登记备案，做到每次出入可追溯、可核查。
• 合规操作、严禁私改：机房设备、线路、参数严禁私自改动、插拔、调试，所有操作仅限授权运维人员执行。
• 安全优先、隐患清零：严守机房消防安全、用电安全、设备安全、数据安全，常态化排查整改现场隐患。
• 轻量化管控、可迭代扩容：流程精简适配现阶段小体量机房管理，后期可随规模扩张新增分级审批、访客预约、权限分级等模块。

1.4 权责划分

• 信息部（机房管理员）：负责机房日常管理、出入权限审核、出入登记台账维护、设备操作监督、环境巡检、隐患排查、机房钥匙/门禁管控、制度落地执行。
• 内部授权人员：严格遵守机房管理制度，合规开展运维作业，如实登记出入及操作信息，自觉维护机房环境与设备安全。
• 外部维保人员：需提前报备审批，在内部人员陪同下进入机房作业，严格限定作业范围与时长，作业完毕现场验收离场。
• 行政部：配合开展机房安全巡检、消防安全核查、制度合规监督。
• 管理层：负责特殊权限开通、机房重大改造、外部人员长期作业的复核审批。

第二章 出入权限与准入规范

2.1 人员权限分级

• 全权权限人员：信息部专职运维人员，可日常进出机房、开展常规运维、设备调试、隐患排查、台账登记，负责机房日常管理。
• 受限权限人员：内部其他部门授权人员，仅限指定作业场景、指定时段进出机房，禁止私自操作设备、改动线路。
• 临时访客/维保人员：外部合作维保、设备检修、巡检人员，实行「事前报备、专人陪同、限时作业、全程监管」管理模式，无单独进出及操作权限。
• 无权限人员：所有未授权内部人员、外部无关人员，严禁单独进入机房区域。

2.2 日常出入管理规范

• 机房实行封闭式管理，非工作必要禁止随意进出、逗留、闲聊，杜绝无关人员驻足围观。
• 所有人员进出机房必须如实填写《机房出入登记台账》，登记进出时间、人员、事由、作业内容、离场时间，无登记记录视为违规出入。
• 机房门禁、钥匙由信息部统一保管，严禁私自转借、复制、私自开门放行他人。
• 非工作时段、夜间及节假日进出机房，需提前报备登记，仅限紧急故障抢修、应急运维场景，严禁私自进入。

2.3 外来人员准入流程

第三章 机房作业与操作规范

3.1 设备操作准则

• 机房所有设备调试、线路插拔、参数修改、设备启停、硬件更换，仅限信息部授权运维人员操作，其他人员严禁触碰、改动。
• 所有设备操作遵循「先报备、后操作、先备份、后改动」原则，重要配置、数据操作前必须完成备份，规避数据丢失、设备故障风险。
• 作业过程中如遇突发故障、设备异常，立即停止操作、留存现场、上报处置，禁止盲目调试、强行操作。
• 严禁在机房设备上私自外接设备、私拉线路、改动现有网络架构与供电线路。

3.2 机房行为禁令

• 严禁携带零食、饮品、杂物、易燃易爆物品进入机房，杜绝消防安全隐患与设备污染、损坏风险。
• 严禁在机房内吸烟、打闹、喧哗、堆放私人物品，保持机房整洁、安静、无杂物堆积。
• 严禁私自拆卸、挪动、挪用机房设备、配件、线材，严禁私自拷贝、导出机房核心数据。
• 严禁关闭机房监控、温控、通风、消防、应急设备，保障机房基础防护设施正常运行。

3.3 作业收尾规范

• 运维作业完成后，及时整理线路、清理作业杂物、恢复设备正常运行状态，排查设备、线路、供电有无异常。
• 确认机房环境安全、设备运行正常后，关闭无需运行的临时设备、关好门窗、锁闭机房门禁。
• 完整填写作业记录与离场信息，完成本次机房出入及作业闭环登记。

第四章 机房环境与安全管理

4.1 环境管控标准

• 机房保持干净整洁、通风干燥、无灰尘堆积、无杂物堆放，温湿度维持设备正常运行标准，避免潮湿、高温、积灰引发设备故障。
• 机房地面、机柜、线路定期清洁，布线规整有序，杜绝线路杂乱、缠绕、裸露破损等问题。
• 机房禁止私自摆放私人物品、闲置设备、废弃耗材，保持机房作业区域整洁规范。

4.2 消防安全管理

• 机房消防器材、应急设备定点摆放、定期检查，确保完好可用，严禁遮挡、挪用、损坏消防设施。
• 严格管控机房用电负荷，禁止私拉乱接、超负荷用电，定期排查线路老化、发热、短路隐患。
• 如遇火情、用电异常、设备起火等突发情况，立即切断总电源、启动应急处置，同步上报处置。

4.3 数据与设备安全防护

• 机房核心设备、存储数据、网络配置严格保密，禁止私自拍照、录像、外传机房设备架构与核心配置信息。
• 设备账号、密码由信息部专人保管，严禁私自转借、泄露，定期更新运维账号密码，保障设备访问安全。
• 常态化监控机房设备运行状态、网络状态、存储状态，及时发现并处置异常访问、设备故障风险。

第五章 台账登记与巡检管理

5.1 出入台账管理

5.2 日常巡检规范

第六章 违规责任与处置

• 未经授权私自进入机房、无登记出入机房人员，予以内部通报，造成设备故障、数据异常、安全隐患的，承担对应责任。
• 私自改动设备参数、插拔线路、违规操作导致设备损坏、网络中断、数据丢失的，依规追责并承担对应损失。
• 外来人员未经许可私自作业、超范围操作、违规滞留，立即终止作业权限，禁止后续入场维保，并同步报备管理层。
• 泄露机房核心配置、数据信息、私自拍摄外传机房资料的，严肃追责，严控信息安全风险。

第七章 制度迭代说明

第八章 附则

• 本制度为飞蚕机房出入管理、作业管控、安全防护的唯一官方执行依据，全体人员须严格遵照执行。
• 本制度由飞蚕信息部负责日常解读、落地监督、巡检执行与迭代优化，行政部负责合规归档与安全监督。
• 本制度自发布之日起正式生效，过往机房无规范管理、随意出入、无登记作业的管理模式全部作废。